监督索引号53232300121301000
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第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2.负责牵头协调无党派人士工作，做好无党派人士工作，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、州、县党委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，深入开展民族地区扶贫，推进民族团结进步创建活动，全面促进民族事业发展；依法保护公民宗教信仰自由，做好宗教领域矛盾纠纷排查调处工作，推动综合治理，抵御境外宗教渗透，巩固和发展宗教界的爱国统一战线等。
5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6.贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署，管理涉侨、涉台事务，贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。
7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9.负责开展统一战线宣传工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦党中央关于统战工作的重大决策部署及省委、州委、县委工作要求抓落实。一是扛稳压实主体责任，党的领导全面加强。二是突出思想政治引领，共同团结奋斗根基更加坚实。三是建立健全工作机制，大统战工作格局不断完善。
2.全面贯彻落实《条例》，聚焦新时代统战工作的着力重点和薄弱环节抓落实。一是“云岭同心工程”取得新进展。二是党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作呈现新气象。三是民族宗教事务治理能力稳步提升。
3.坚持围绕中心服务大局，聚焦县委县政府中心任务抓落实。
一是引导统一战线成员积极建言献策。二是引导统一战线成员助力高质量发展。三是引导统一战线成员投身巩固脱贫成效和接续乡村振兴和民生改善。
4.推进作风革命效能建设，聚焦统战部门职责及统战干部素质能力提升抓落实。一是聚焦“两个确立”，建设政治机关。二是落实全面从严治党责任，建设“清廉机关”。三是践行“三个工作法”，建设模范机关。四是建强统战干部队伍，提升统战本领。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、台侨股、经济和社会事务股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部。
纳入中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度收入合计1683582.90元。其中：财政拨款收入1683582.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少151288.26元，下降8.25%。其中：财政拨款收入减少151288.26元，下降8.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度支出合计1705495.37元。其中：基本支出1573997.62元，占总支出的92.29%；项目支出131497.75元，占总支出的7.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少207847.32元，下降10.86%。其中：基本支出减少185457.54元，下降10.54%；项目支出减少22389.78元，下降14.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。项目支出减少的原因是向上争取的项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1573997.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1444206.45元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129791.17元，占基本支出的8.25％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131497.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展情况如下：中央华侨事务经费61912.47元，主要用于开展归侨侨眷职业技能培训、侨法宣传培训、困难侨属送医送药等；省州统战专项资金68585.28元，主要用于“一网两单”建设、宗教专项经费及政策法规培训等统战工作事务；争取上级补助资金考核奖补经费1000.00元，主要用于开展统一战线工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1705495.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少207847.32元，下降10.86%。减少的主要原因是单位人员减少、基本工资、津贴补贴、社保费等人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1234926.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%。主要用于部机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出974800.00元；机构正常运转的日常公用经费支出128600.00元和华侨事务等131526.89元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出279281.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于部机关的退休经费、机关单位基本养老保险、遗属困难生活补助等。
9.卫生健康（类）支出92839.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关单位基本医疗保险、公务员医疗补助等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出98448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于部机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24750.00元，决算为24668.01元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19918.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.74%，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为4750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.26%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24750.00元，支出决算为24668.01元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19918.01元，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为4750.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格财政预算资金管理。统筹加强公务用车管理降低用车运行维护费，按规定严格公务接待管理等。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5915.66元，下降19.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2974.66元，下降12.99%；公务接待费支出决算减少2941.00元，下降38.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格财政预算资金管理，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门统战工作开展所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出129791.17元，与上年相比，减少9216.90元，下降6.63%。减少的主要原因是全面推进节约型机关和效能型机关建设，在干部职工中广泛开展厉行节约，减少开支办一切事教育。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的水费1200.00元、电费5000.00元、邮电费13826.84元、公务接待费4750.00元、工会经费14446.32元、公务用车运行维护费19918.01元、其他交通费用69450.00元、其他商品和服务支出1200.00元。
三、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部资产总额205990.65元，其中，流动资产16688.37元，固定资产189166.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产136.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69269.11元，其中固定资产减少50488.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党牟定县委员会统一战线工作部政府采购支出总额19918.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19918.01元。授予中小企业合同金额19918.01元，其中：授予小微企业合同金额19918.01元。
四、部门绩效自评情况
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：中国共产党牟定县委员会统一战线工作部2023年度决算表
中国共产党牟定县委员会统一战线工作部
2024年9月23日
监督索引号53232300121301111
