监督索引号53232300274301000
目录
第一部分 牟定县安乐中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况，
（二）部门整体支出绩效自评表，
（三）项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
基本职能是：实施牟定县安乐乡小学义务教育及幼儿学前教育，促进基础教育发展。其主要职责范围如下：
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
8.落实“双减”政策，落实“课后服务”政策。
9.完成上级部门交办的其它工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、法规、政策。
2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;
4.做好安全防范，保证学生的人身安全。
5.落实“双减”政策，落实“课后服务”政策
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、党建办、教务处、总务处、安全办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：牟定县安乐中心小学。
纳入牟定县安乐中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安乐中心小学2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生544人。年末遗属8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费为零，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出为零，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐中心小学2023年度收入合计16310143.65元。其中：财政拨款收入16310143.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少837033.10元，下降4.88%。其中：财政拨款收入减少837033.10元，下降4.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。收入减少的主要原因是2023年初我单位调出10名教师，同年度退休4名教师，与之相应人员经费和社会保障收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐中心小学2023年度支出合计16310143.65元。其中：基本支出14245635.52元，占总支出的87.34%；项目支出2064508.13元，占总支出的12.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2262672.05元，下降12.18%。其中：基本支出减少1962487.28元，下降12.11%；项目支出减少300184.77元，下降12.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年初我单位调出10名教师，同年度退休4名教师，与之相应人员经费和社会保障支出减少；项目支出减少的主要原因是在校学生人数减少，学生生均公用经费支出减少，营养改善计划专项资金及家庭经济困难学生补助人数减少，对应项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14245635.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14151907.40元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93728.12元，占基本支出的0.66％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2064508.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、对个人和家庭的补助（学生营养改善计划专项）支出449980.00元，用于支付在校学生营养餐食材采购款；
2、对个人和家庭的补助（家庭经济困难学生生活补助）支出303068.00元，用于发放在校家庭经济困难学生助学金；
3、对个人和家庭的补助（遗属补助、抚恤金、奖励金）支出194596.40元，用于发放遗属补助、退休教师去世抚恤、奖励云南省乡村从教20年以上优秀教师奖励。
4、商品和服务支出（义务教育生均公用经费及特殊教育生均公用经费）932935.00元，用于支付小学教育办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费等开支；
5、商品和服务支出（学前教育生均公用经费）45818.73元，用于支付幼儿教育办公费、水电费、差旅费、培训费等开支；
6、商品和服务支出（专项经费）100000.00元，用于劳务费开支。
7、商品和服务支出（课后服务费）38110.00元，用于购买开展课后服务所需的器材、文体用品等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16310143.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少2262672.05元，下降12.18%。减少主要原因是2023年调出10名教师，同年度退休4名教师，与之相应人员经费和社会保障支出减少；在校学生人数减少，学生生均公用经费支出减少，营养改善计划专项资金及家庭经济困难学生补助人数减少，一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出11607753.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于保障牟定县安乐中心小学教育教学工作人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、支付义务教育阶段营养改善计划食材采购款、发放家庭经济困难学生补助。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3006853.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.44%。主要用于事业单位退休职工养老支出、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、死亡抚恤。
9.卫生健康（类）支出896343.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出799193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县安乐中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为零的主要原因是牟定县安乐中心小学厉行节约，严控公务接待支出，未发生“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化的主要原因是牟定县安乐中心小学厉行节约，严控公务接待支出，未发生“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县安乐中心小学资产总额21776215.57元，其中，流动资产1752462.62元，固定资产20023752.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1161748.47元，其中固定资产（净值）减少1036437.65元。处置房屋建筑物262平方米，账面原值80000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县安乐中心小学政府采购支出总额29995.00元，其中：政府采购货物支出29995.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29995.00元，其中：授予小微企业合同金额29995.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县安乐中心小学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐中心小学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县安乐中心小学2023年度部门决算表
牟定县安乐中心小学
2024年9月20日
监督索引号53232300274301111
