监督索引号53232300124101000
目录
第一部分 牟定县档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县档案馆为县委办下属副科级事业单位，行使全县档案行政管理职能。结合实际，特制定牟定县档案馆职能配置、内设机构及人员编制方案。
1.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中管理本地区的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
2.依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
3.拟定本单位档案保管工作规章制度和业务规范，并组织实施。
4.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
5.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
6.对保管期限已满的档案进行鉴定和统计。
7.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
8.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
9.提供馆藏档案资料的查阅利用工作。
10.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓好档案资源建设，丰富优化馆藏结构。
2.落实安全管理制度，确保档案实体安全。
3.加强档案业务指导，促进档案进馆进度。
4.完善档案目录体系，提供优质查档服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：档案指导股、档案管理股、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县档案馆。
纳入牟定县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县档案馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
牟定县档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县档案馆2023年度收入合计1171609.28元。其中：财政拨款收入1171609.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少42395.04元，下降3.49%。其中：财政拨款收入减少42340.85元，下降3.49%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少54.19元，下降100.00%。其中，财政拨款收入与上年相比减少42340.85元，下降3.49%，减少的原因是2023年人员变动，工资和社会保障缴费收入减少；其他收入与上年相比，减少54.19元，下降100%，减少的原因是2023年无其他收入。
二、支出决算情况说明
牟定县档案馆2023年度支出合计1171678.59元。其中：基本支出1075909.21元，占总支出的91.83%；项目支出95769.38元，占总支出的8.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42679.18元，下降3.51%。其中：基本支出减少22417.94元，下降2.04%；项目支出减少20261.24元，下降17.46%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。其中：基本支出与上年相比，减少22417.94元，下降2.04%，减少的原因是2023年人员变动，工资及社会保障缴费支出减少；项目支出与上年相比，减少20261.24元，下降17.46%，减少的原因是2023年项目规模减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1075909.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1040799.34元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35109.87元，占基本支出的3.26％。基本支出人均支出179318.20元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95769.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：档案馆基本运行维护费项目支出95769.38元，主要用于聘请专职安保人员2人的安保服务费支出52800.00元；电梯运行维护费支出6200.00元；消防系统维护维修费用支出36769.38元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1171624.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少42733.37元，下降3.52%,减少的主要原因是2023年人员变动，工资和社会保障缴费支出减少；2023年项目规模减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出832818.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%。主要用于人员经费、公用经费和档案馆基本运行维护费及档案业务经费项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出202100.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于单位退休人员工资、养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出71532.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出65173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为2500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1348.34元，增长117.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1348.34元，增长117.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是档案“三合一”试点实施，异地交流学习次数增加，业务接待增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州档案馆到我县指导档案整理及档案管理安全业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0元，增长0.00%。主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县档案馆资产总额10705710.82元，其中，流动资产5627.58元，固定资产10689218.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10864.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334143.94元，其中固定资产减少334142.27元。处置房屋建筑物483.82平方米，账面原值60000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县档案馆政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县档案馆绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县档案馆2023年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
附件：牟定县档案馆2023年度部门决算表
牟定县档案馆
2024年9年20日
监督索引号53232300124101111
