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牟定县凤屯镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分牟定县凤屯镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县凤屯镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（含应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位7个，分别是：
1.凤屯镇农业和农村服务中心
2.凤屯镇林业和草原服务中心
3.凤屯镇水务服务中心
4.凤屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心
6.凤屯镇社会保障和为民服务中心
7.凤屯镇财政所
（三）重点工作概述
立足凤屯实际，找准问题补短板，突出关键强弱项，深挖潜力扬优势，守牢底线保安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，着力推动高质量发展，奋力谱写中国式现代化凤屯实践新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理单位0个，事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有人员68人，其中：财政全额供养68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位保障资金0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1678.20万元，其中：一般公共预算1678.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1630.60万元对比增加47.60万元，增长2.92%，增加主要原因是新增乡镇生活垃圾转运经费、村级组织大岗位制保障经费预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1678.20万元，其中：本年收入1678.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1678.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1630.60万元对比增加47.60万元，增长2.92%，增加主要原因是新增乡镇生活垃圾转运经费、村级组织大岗位制保障经费预算收入。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1678.20万元。财政拨款安排支出1678.20万元，其中：基本支出1580.99万元，与上年1585.80万元对比减少4.81万元，下降0.30%，减少的主要原因是人员调出，工资福利及社会保障缴费减少。项目支出97.21万元，与上年44.80万元对比增加52.41万元，增长116.99%，增加主要原因是新增乡镇生活垃圾转运经费、村级组织大岗位制保障经费预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010102一般行政管理事务”支出8.80万元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费。
“2010104人大会议”支出2万元，主要用于乡人大会议经费。
“2010301行政运行”支出298.15万元，主要用于党政办保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2010302一般行政管理事务”支出80万元，主要用于乡镇人大会议、党风廉政建设、乡镇武装工作、乡镇财力性补助。
“2010650事业运行”支出32.87万元，主要用于财政所保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2011102一般行政管理事务”支出1万元，主要用于纪检监察事务正常运转的支出。
“2013202一般行政管理事务”支出0.30万元，主要用于离退休党支部工作经费。
“2013601行政运行”支出12.45万元，主要用于社会治安综合治理办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2030607民兵”支出3.31万元，主要用于民兵工作经费。
“2070109群众文化”支出54.68万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2080103机关服务”支出44.29万元，主要用于社会保障和为民服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2080201行政运行”支出9.53万元，主要用于社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080299其他民政管理事务支出”支出1.80万元，主要用于其他民政管理事务支出等。
“2080501行政单位离退休”支出38.99万元，主要用于行政事业退休人员经费保障。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”115.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801死亡抚恤”2.94万元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出。
“2101101行政单位医疗”支出16.02万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101102事业单位医疗”支出24.8万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101103公务员医疗补助”支出29.06万元，主要用于保障公务员医疗保险缴费补助。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”3.34万元，主要用于工伤、大病保险缴费支出。
“2120103机关服务”支出19.84万元，主要用于国土和村镇规划服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130104事业运行”支出180.3万元，主要用于农业农村服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130204事业机构”支出87.83万元，主要用于林业和草原服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130304水利行业业务管理”支出69.50万元，主要用于水务服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130501行政运行”支出12.70万元，主要用于乡村振兴办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出374.76万元，主要用于村组干部正常运转及人员经费。
“2150501行政运行”支出72.37万元，主要用于经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2210201住房公积金”支出80.69万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1580.99万元，其中：基本工资277.91万元，其他工资福利支出329.06万元，津贴补贴支出220.15万元，奖金81.14万元，绩效工资242.26万元，退休费38.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.88万元，其他交通费用25.98万元，职工基本医疗保险缴费40.81万元，公务员医疗补助经费29.06万元，其他社会保障缴费8.09万元，生活补助3.74万元，住房公积金80.69万元，办公费61.38万元，电费2万元，会议费2.04万元，培训费1.33万元，工会经费11.06万元，公务接待费2.62万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.72万元。
项目支出97.21万元，其中：办公费93.41万元，会议费2万元，30226劳务费1.80万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县凤屯镇人民政府无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县凤屯镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县凤屯镇人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.20万元，其中：政府采购货物预算10.80万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.62万元，较上年8.54万元增加0.08万元，增加0.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县凤屯镇人民政府2024年公务接待费预算为2.62万元，较上年2.54万元增加0.08万元，增加3.15%。预计国内公务接待批次为87次，共计接待527人次。
增加原因是滇中引水三期项目开工，接待批次和人次增加，公务接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年6万元增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为6万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县凤屯镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排113.13万元，与上年112.60万元对比增加0.53万元，增长0.47%，增加的主要原因是人员的调入，办公经费和其他交通费用机关运行经费的增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县凤屯镇人民政府资产总额2510.61万元，其中，流动资产2161.24万元，固定资产349.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少271.98万元，其中固定资产减少22.78万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县凤屯镇人民政府2024年部门预算表
（详见附表）
附件1.牟定县凤屯镇人民政府2024年部门预算公开表
2.牟定县凤屯镇人民政府预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇人民政府
2024年2月21日
监督索引号53232300656900111
