监督索引号53232300236001000000
牟定县幼儿园2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县幼儿园2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导；促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
（二）机构设置情况
牟定县幼儿园共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教务处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，教正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。
1.观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。
2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩
具和游戏材料，开展适宜的教育活动。
3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员
管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作。
4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符
合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务。
5.参加业务学习和保育教育研究活动；
6.定期总结评估保教工作实效。
二、预算单位基本情况
牟定县幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制42人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入888.73万元，其中：一般公共预算888.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年997.68万元对比减少108.95万元，下降10.92%，主要原因是人员调出、退休，工资福利及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入888.73万元，其中:本年收入888.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款888.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年997.68万元对比减少108.95万元，下降10.92%，主要原因是人员调出、退休，工资福利及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出888.73万元。财政拨款安排支出888.73万元，其中：基本支出888.73万元，与上年917.99万元对比减少29.26万元，下降3.19%，主要原因是人员调出、退休，工资福利及社会保障缴费减少。项目支出0万元，与上年79.70万元对比减少79.70万元，下降100%。减少的主要原因是生均公用经费由县教育局统一预算，部门总支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050201学前教育”577.95万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
2.“2080502事业单位退休”47.24万元，主要用于退休职工养老金县级统筹部分发放。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”91.11万元，主要用于职工养老保险保障性支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”60.20万元，主要用于当年新增退休职工职业年金的支付。
5.2101102事业单位医疗32.48万元，主要用于职工医疗保险支出。
6.“2101103公务员医疗补助”19.74万元,主要用于支付职工公务员医疗补助。
7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.69万元，主要用于职工大病险支出。
8.“2210201住房公积金”57.32万元，主要用于支付在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出888.73万元，其中：30101基本工资239.02万元，30102津贴补贴25.62万元，30107绩效工资303.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费91.11万元，30110职工基本医疗保险缴费32.48万元，30111公务员医疗补助缴费19.74万元，30112其他社会保障缴费8.42万元，30113住房公积金57.32万元，30228工会经费4.58万元，30299其他商品和服务支出0.84万元，30302退休费46.4万元，30109职业年金缴费60.20万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县幼儿园无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县幼儿园无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县幼儿园2024年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.幼儿教育：幼儿教育主要指的是对3—6岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，是学前教育(早期教育)的后半阶段，向前与0—3岁的婴儿教育衔接，向后与初等教育衔接，是一个人教育与发展的重要而特殊的阶段。
2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
3.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县幼儿园资产总额1566.41万元，其中：流动资产60.99万元，固定资产1492.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.26万元，其他资产0万元。与上年1594.78万元相比，本年资产总额减少28.37万元，其中固定资产减少10.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县幼儿园2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1. 牟定县幼儿园2024年部门预算公开表
2. 牟定县幼儿园2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县幼儿园
2024年2月19日
监督索引号53232300236001000111
