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牟定县第一中学2024年预算公开目录
第一部分牟定县第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县第一中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县第一中学是公办全日制完全中学。其宗旨是实施初中义务教育、普通高中教育，促进基础教育发展。业务范围是初中义务教育、普通高中教育。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、德育项目中心、课程研发中心、党建办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。大力推进课题研究，促进校本教研。扎实开展教研活动，促进教师的专业成长。
4.全力加强学校安全管理工作，杜绝安全事故的发生。开展多种应急预防演练，增强师生的防范意识，提高自我保护能力。
5.加强师德师风建设，提升教师职业道德水平；落实评价激励机制，点燃教师工作学习激情；搭建学习竞技平台，提升教师专业发展水平；突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。
6.在县委、县政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制225人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制220人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4435.59万元，其中：一般公共预算4435.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年4520.94万元对比减少85.35万元，下降1.89%，减少的主要原是调出3人，退休9人,工资福利及社会保障缴费减少；学生人数减少，使普通高中生均公用经费项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4435.59万元，其中:本年收入4435.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4435.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年4520.94万元对比减少85.35万元，下降1.89%，减少的主要原是调出3人，退休9人,工资福利及社会保障缴费减少；学生人数减少，使普通高中生均公用经费项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4435.59万元。财政拨款安排支出4435.59万元，其中：基本支出3715.45万元，与上年3785.32万元对比减少69.87万元，下降1.85%，减少的主要原因是调出3人，退休9人,工资福利及社会保障缴费减少；项目支出720.14万元，与上年735.62万元对比减少15.48万元，下降2.10%，减少的主要原因是学生人数减少，使普通高中生均公用经费项目预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050203初中教育”支出354.36万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、绩效工资、社会保障费用等）。
2.“2050204高中教育”支出2875.36万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、绩效工资、社会保障费用等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）。
3.“2050999其他教育费附加安排的支出”100.00万元，主要用于我部门与华中师范大学合作办学项目支出。
4.“2059999其他教育支出”支出6.00万元，主要用于我部门聘用编外人员支出。
5.“2080502事业单位离退休”支出137.25万元，主要用于离退休人员统筹外养老金和公用经费。
6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出414.75万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
7.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出17.32万元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费支出。
8.“2080801死亡抚恤”支出3.64万元，主要用于遗属困难生活补助支出。
9.“2101102事业单位医疗”支出148.90万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
10.“2101103公务员医疗补助”支出105.04万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。
11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出10.20万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。
12.“2210201住房公积金”支出262.77万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3715.45万元，其中：“30101基本工资”1148.83万元，“30102津贴补贴”112.90万元，“30107绩效工资”1300.64万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”414.75万元，“30109职业年金缴费”17.32万元，“30110职工基本医疗保险缴费”148.90万元，“30111公务员医疗补助缴费”105.04万元，“30112其他社会保障缴费”36.47万元，“30113住房公积金”262.77万元，“30199其他工资福利支出”6.00万元，“30228工会经费”20.94万元，“30299其他商品和服务支出”2.48万元，“30302退休费”134.77万元，“30305生活补助”3.64万元。
项目支出720.14万元，其中：“30201办公费”16.65万元，“30202印刷费”15.80万元，“30207邮电费”0.54万元，“30209物业管理费”18.44万元，“30213维修（护）费”61.86万元，“30214租赁费”0.36万元，“30216培训费”20.00万元，“30217公务接待费”0.50万元，“30226劳务费”540.08万元，“30228工会经费”20.94万元，“30231公务用车运行维护费”2.00万元，“30239其他交通费用”0.20万元，“30299其他商品和服务支出”19.87万元，“30308助学金”2.90万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县第一中学无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县第一中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.20万元，增长8.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县第一中学2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年的0.30万元增加0.20万元，增长66.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。增加的原因是合作办学进一步加强，公务接待批次增加，公务接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年的2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县第一中学2024年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县第一中学资产总额7272.82万元，其中，流动资产176.77万元，固定资产7096.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加406.72万元，其中固定资产增加406.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县第一中学2024年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县第一中学2024年部门预算公开表
2.牟定县第一中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县第一中学
2024年2月18日
监督索引号53232300236000300111
