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牟定县职业高级中学2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县职业高级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县职业高级中学2024年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类运转类公用经费）
八、项目支出预算表（其他运转类特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县职业高级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县职业高级中学全面贯彻党和国家的教育方针，适应社会主义市场经济发展需要，主动为当地经济建设和社会发展服务，坚持产教结合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用，培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务，充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学，在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。
（二）机构设置情况
牟定县职业高级中学共设置8个内设机构，即：党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、监察室、团支部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1．加强德育建设，突出德育实效性；
2．加强养成教育，净化校园风气；
3．优化学生管理，密切家校沟通；
4．实施“充电工程”，抓实“校本培训”；
5．加大宣传力度，努力完成招生任务；
6．全面实施学校规模发展，加快县级职教中心建设；
7．多措并举，加强和谐校园建设。
二、预算单位基本情况
牟定县职业高级中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入951.78万元，其中：一般公共预算951.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的966.36万元，减少14.58万元，下降1.51%，减少的主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入951.78万元，其中:本年收入951.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款951.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财务总收入比上年的966.36万元，减少14.58万元，减少1.51%，减少的主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出951.78万元。财政拨款安排支出951.78万元，其中：基本支出945.22万元，与上年959.25万元对比减少14.03万元，下降1.46%，减少的主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费收入减少。项目支出6.56万元，与上年7.11万元对比减少0.55万元，下降7.69%，主要原因分析生源紧缺，招生人数减少，导致项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050302中等职业教育支出661.91万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出。
2.2050999其他教育费附加安排的支出1.49万元，主要用于在校学生生均公用经费支出。
3.2080502事业单位离退休支出40.93万元，主要用于事业单位离退休缴费支出。
4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出104.47万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6.2080801死亡抚恤1.76万元，主要用于遗属补助支出。
7.2101102 事业单位医疗支出37.37万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.2101103公务员医疗补助支出27.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出2.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助缴费支出。
10.2210201住房公积金支出65.95万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出945.22万元，其中：30101基本工资286.92万元，30102津贴补贴28.72万元，30107绩效工资329.35万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费104.47万元，30110职工基本医疗保险缴费37.36万元，30111公务员医疗补助缴费27.03万元，30112其他社会保障缴费9.29万元，30113住房公积金65.95万元，30228工会经费5.26万元，30299其他商品和服务支出0.72万元，30302退休费40.21万元，30305生活补助1.76万元，30109职业年金缴费8.18万元。
项目支出6.56万元，其中：30201办公费1.49万元,邮电费2.17万元，30308助学金2.90万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县职业高级中学无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县职业高级中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县职业高级中学2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.三公经费预算数：是部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县职业高级中学资产总额2314.98万元，其中：流动资产475.07万元，固定资产488.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1351.64万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少269.88万元，其中固定资产增加335.29万元，流动资产减少605.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.12万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县职业高级中学2024年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县职业高级中学2024年部门预算公开表
2.牟定县职业高级中学2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县职业高级中学
2024年2月18日
监督索引号53232300236000400111
