监督索引号53232300336101600000
牟定县卫生健康局2024年预算公开目录
第一部分牟定县卫生健康局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县卫生健康局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县卫生健康局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。
（2）根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的卫生健康方针政策，开展卫生健康统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县卫生健康中长期规划和年度计划并组织实施，及时向县委、县政府提出卫生健康工作的意见和建议；组织开展全民性的卫生健康宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。
（3）研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。
（4）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。
（5）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。
（6）承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。
（7）负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。
（8）负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。
（9）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援助有关工作。
（10）负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。
（11）制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。
（12）负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。
（13）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事与规划财务股、医政药政股、中彝医管理与科教股、疾病预防控制股（防治艾滋病股、卫生应急办公室）、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展和老龄股、爱卫股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.对标短板抓机遇谋长远。正视我县卫生健康工作中的短板和问题，对标2023年卫生健康目标责任制考核中，二级公立医院在全国排位不高、完成年内艾滋病发现人数任务差距较大等几项靠后指标，以深入贯彻全省、全州卫生健康大会精神为契机，找准定位，锚定目标，奋务追赶，推动《卫生健康事业高质量发展三年行动计划》在我县落地落实，争取更多的项目支持，尽快补齐全县卫生健康工作短板。
2.千方百计抓项目稳投资。下大力气抓招商、抓项目，加强对省、州发改部门汇报对接，拓宽招商视野，加快医共体信息化建设项目、医养结合项目、区域检验中心扩标项目洽谈力度，争取尽快落地出数，对固定资产形成有效支撑。
3.全力以赴抓创建争先进。持续抓实抓细抓好九项创建工作，坚决克期完成各级评估反馈问题整改，全面补齐短板弱项，进一步做好特色亮点打造提升，推动全县卫健系统做到一天工作不懈怠、一项工作不落后，确保各项创建目标圆满实现。
4.抓改革，县域紧密型医共体建设迈出新步伐。稳步推进紧密型医共体改革，构建“1+12+N”的紧密型医共体构架，逐步向县乡村医疗卫生单位人、财、物由总医院统一管理、统一调度转变，总医院龙头作用不断显现。充分融合各成员单位力量，发挥了全县一盘棋的作用，继续推动信息化建设。“沪滇协作”和省、州三甲医院对口支援帮扶持续推进。开辟了危急重症转诊、大型检查和远程诊疗的绿色通道，为全县医疗卫生事业发展注入新动能。认真落实药品耗材集中带量采购，医改红利持续释放。
5.夯实基本公共卫生服务。做细做实家庭医生签约服务，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。强化孕产妇、儿童系统管理，完善县、乡、村联动协调机制，压实孕产妇死亡包保责任，严控“两个死亡率”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入774.23万元，其中：一般公共预算739.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35万元。
与上年对比一般公共预算收入减少108.44万元，下降12.29%，减少的原因是疫情防控“乙类乙管”后，各项工作常态化，减少疫情防控专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入739.23万元，其中:本年收入739.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少143.44万元，下降16.25%，主要原因是疫情防控“乙类乙管”后，各项工作常态化，减少疫情防控专项资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出774.23万元。财政拨款安排支出739.23万元，其中：基本支出533.58万元，与上年对比减少10.09万元，下降1.86%，主要原因单位人员调出和退休，人员经费减少；项目支出205.65万元，与上年对比减少133.35万元，下降39.34%，主要原因疫情防控“乙类乙管”后，各项工作常态化，减少疫情防控专项资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2080501行政单位离退休”支出34.97万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出48.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出6.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2080801死亡抚恤”支出0.7万元，主要用于机关遗属补助支出。
5.“2100101行政运行”支出376.47万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
6.“2100102一般行政管理事务”支出72.12万元，主要用于乡村医生社保缴费和离退休干部党支部工作经费支出。
7.“2100199其他卫生健康管理事务”支出10.00万元，主要用于严重精神障碍以奖代补支出。
8.“2100408基本公共卫生服务”支出42.14万元，主要用于向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
9.“2100409重大公共卫生服务”支出7.00万元，主要用于艾滋病防治工作。
10.“2100717计划生育服务”支出74.39万元，主要用于实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。
11.“2101101行政单位医疗”支出11.81万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
12.“2101102事业单位医疗”支出5.41万元，主要用于行政单位事业人员医疗保险缴费支出。
13.“2101103公务员医疗补助”支出10.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
14.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.63万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
15.“2210201住房公积金”支出36.68万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出533.58万元，其中：30101基本工资：122.25万元，30102津贴补贴：107.51万元，30103奖金：59.41万元，30107绩效工资：53.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：48.65万元，30109职业年金缴费：6.68万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.22万元，30111公务员医疗补助缴费：10.58万元，30112其他社会保障缴费：3.45万元，30113住房公积金：36.68万元，30201办公费：3.98万元，30205水费：0.29万元，30206电费：1.45万元，30217公务接待费：2.5万元，30228工会经费：4.86万元，30231公务用车运行维护费：2.15万元，30239其他交通费用：16.5万元，30299其他商品和服务支出：0.64元，30302退休费：34.33万元，30305生活补助：0.7万元。
项目支出205.65万元，其中：30201办公费：8.20万元，30226劳务费：42.14万元，30305生活补助：155.31万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县卫生健康局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县卫生健康局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.65万元，较上年减少1.95万元，下降29.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县卫生健康局2024年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.1万元，下降3.85%，国内公务接待批次为44次，共计接待352人次。
与上年对比减少的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定，减少不必要的接待支出，反对铺张浪费，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为2.15万元，较上年减少1.85万元，下降46.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.15万元，较上年减少1.85万元，下降46.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比减少的原因疫情防控工作常态化，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生健康局2024年无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排32.37万元，与上年32.81万元对比减少0.44万元，下降1.34%，减少的主要原因是疫情防控工作进入常态化，公务用车使用次数减少，公务接待次数减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县卫生健康局资产总额328.58万元，其中，流动资产14.35万元，固定资产314.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.81万元，其中固定资产减少16.19万元，流动资产减少58.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县卫生健康局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县卫生健康局2024年部门预算公开表
2.牟定县卫生健康局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县卫生健康局
2024年2月7日
监督索引号53232300336101600111
