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牟定县戌街乡卫生院2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县戌街乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县戌街乡卫生院2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县戌街乡卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的乡村医生，以工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将乡村医生工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物， 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
（二）机构设置情况
牟定县戌街乡卫生院共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、临床科、中医馆、药房、检验室、功能科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生院基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展，进一步完善中医设备配套建设，全面提高中医综合服务能力，培养一批具有中医执业资格的中医骨干医师，建立健全中医理疗项目。
8.做好艾滋病防控工作。
二、预算单位基本情况
牟定县戌街乡卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编车为救护车，实有车辆超编原因为：超编车辆为救护车，救护车不纳入车辆编制管理。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年牟定县戌街乡卫生院财务总收入953.86万元，其中：一般公共预算273.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入680.03万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入297.51万元对比增加656.35万元，增长220.61%，增加的主要原因是新增医疗事业收入预算，财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年牟定县戌街乡卫生院财政拨款收入273.83万元，其中:本年收入273.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年271.92万元对比减少1.91万元，下降0.70%，下降的主要原因下降的主要原因是社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年牟定县戌街乡卫生院预算总支出953.86万元。财政拨款安排支出273.83万元，其中：基本支出273.83万元，与上年271.92万元对比下降1.91万元，下降0.70%，下降的主要原因是社会保障缴费减少。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。与上年对比无变化的原因是本年及上年财政拨款安排项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502业单位离退休”支出13.01万元,主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出26.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100302乡镇卫生院”支出200.71万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费等）。
4.“22101102事业单位医疗”支出9.31万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出7.18万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.95万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出16.43万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出273.83万元，其中：30101基本工资57.66万元，30102津贴补贴21.74万元，30107绩效工资103.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.24万元，30110职工基本医疗保险缴费9.31万元，30111公务员医疗补助缴费7.18万元，30112其他社会保障缴费2.59万元，30113住房公积金16.43万元，30201办公费1.56万元，30204手续费0.08万元，30205水费1.00万元，30206电费1.00万元，30211差旅费0.20万元，30213维修（护）费0.30万元，30207邮电费0.60万元，30226劳务费0.20万元，30202印刷费0.10万元，30227委托业务费0.30万元，30217公务接待费0.94万元，30228工会经费2.64万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，30302退休费12.77万元，30305生活补助：7.62万元。
项目支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街乡卫生院无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街乡卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额13.01万元，其中：政府采购货物预算13.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡卫生院2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待168人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年无增减变化。实有车辆属救护车，运行维护费由单位自有事业收入中列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县戌街乡卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县戌街乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县戌街乡卫生院资产总额685.68万元，其中，流动资产218.18万元，固定资产467.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年765.59万元相比，本年资产总额增加79.91万元，固定资产减少25.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 牟定县戌街乡卫生院2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县戌街乡卫生院2024年部门预算公开表
2.牟定县戌街乡卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县戌街乡卫生院
2024年2月18日
监督索引号53232300336101300111
