监督索引号53232300734800000
牟定县交通运输局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股（地方海事处）、公路股（交通战备办公室）。
所属单位1个。分别是：
牟定县地方公路管理段
（三）重点工作概述
1.全力加快牟元高速公路项目建设。加快牟元高速公路建设征地拆迁相关工作，强化工作调度，做好要素保障，提高项目前期报件质量和效率，高位推进全县综合交通基础设施重点项目建设。
2.加大项目资金争取力度。加强与上级主管部门的对接汇报，积极争取资金支持及项目入库实施，确保遗留问题得到及时解决。
3.持续推动“四好农村路”建设高质量发展。凤屯镇通三级公路17.24公里（飒凤线牟定县城至飒马厂加油站路段）改造项目力争明年6月完工；实施好30户以上自然村通硬化路87.3公里，同步实施农村公路生命防护专项工程50公里，力争全部工程年底完工。加强跑州进省汇报对接项目，争取2024年实施30户以上自然村通硬化路65公里，争取实施江坡镇通三级公路（牟定县城至江坡集镇路段）改造项目8.66公里。
4.认真落实农村公路管理养护工作责任。加大对乡镇养护工作的指导力度，做好公路养护、道路桥梁安全隐患排查，落实管养主体责任，完成公路管理养护32公里。健全养护检查考评体系，完善检查考核方式，切实保障道路通畅。认真按照公路路域环境整治“八无”要求，持续发力，巩固和深化路域环境整治成果，努力提升公路沿线路容路貌。
5.全力保障行业安全稳定。以“时时放心不下”的责任感，把安全稳定作为工作的重中之重。持续推进安全生产专项整治三年行动，开展交通运输专项整治“巩固提升”行动，着力抓好项目建设、道路运输、路网运营、公路养护等重点领域安全防范。紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，持续打好道路运输领域“两客一危一网”安全监管、货车超限超载治理和“打非治违”道路交通安全人民战争“三大战役”，大力推广“互联网+监管”方式，加大监管执法力度，强化联合执法，切实提高交通运输安全保障能力。
6.着力推进绿美交通建设。深入实施绿美交通三年行动，完成年度建设任务31公里，加强公路绿化的管理养护，按照“分级负责”的要求，抓经常、经常抓，严格按照管理养护技术标准，定期做好病虫害防治、施肥浇水、修枝剪叶、补植补种、防寒防冻等相关工作，全面落实管理养护责任，持续提升巩固绿化成果，着力打造畅通、安全、舒适、美丽、绿色的全县交通环境。
7.按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路路况有新的改观，方便人民群众的出行。
二、预算单位基本情况
牟定县交通运输局部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入611.30万元，其中：一般公共预算611.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年843.18万元对比减少231.88万元，下降27.50%，减少的主要原因是：1.今年纳入预算的在职人员比上年减少2人，对应的人员工资和公用经费随之减少；2.农村公路日常养护县级配套资金减少，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入611.30万元，其中：本年收入611.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年843.18万元对比减少231.88万元，下降27.50%，减少的主要原因是：1.今年纳入预算的在职人员比上年减少2人，对应的人员工资和公用经费随之减少；2.农村公路日常养护县级配套资金减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出611.30万元。财政拨款安排支出611.30万元，其中：基本支出461.00万元，与上年503.82万元对比减少42.82万元，下降8.50%，减少的主要原因是；今年纳入预算的在职人员比上年减少2人，对应的人员工资和公用经费随之减少。项目支出150.30万元，与上年339.36万元对比减少189.06万元，下降55.71%，减少的主要原因是：农村公路日常养护县级配套资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501行政单位离退休支出34.70万元，主要用于我单位退休人员退休费支出。
2.2080502事业单位离退休支出32.28万元，主要用于我单位退休人员退休费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元，主要用于2024年退休职工职业年金缴费支出。
5.2080801死亡抚恤支出4.23万元，主要用于遗属人员补助支出。
6.2101101行政单位医疗支出5.49万元，主要用于我单位2024年在职行政人员的医疗补助经费支出。
7.2101102事业单位医疗支出7.79万元，主要用于我单位2024年在职事业人员的医疗补助经费支出。
8.2101103公务员医疗补助支出8.65万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
9.2101199其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于我单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.2140101行政运行支出201.91万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、编外聘用人员工资福利等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
11.2010103机关服务支出93.34万元，主要用于县地方公路管理段在职职工工资福利支出及单位运转支出。
12.2210201住房公积金支出26.54万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.2140102一般行政管理事务支出0.3万元，主要用于离退休干部党支部工作经费支出。
14.2140104公路养护支出150.00万元，主要用于2024年农村公路日常养护支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出461.00万元，其中：30101基本工资90.24万元，30102津贴补贴56.94万元，30103奖金29.05万元，30107绩效工资80.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.15万元，30109职业年金缴费5.87万元，30110职工基本医疗保险缴费13.28万元，30111公务员医疗补助缴费8.65万元，30112其他社会保障缴费3.83万元，30113住房公积金26.54万元，30199其他工资福利支出12.00万元，30201办公费3.00万元，30202印刷费0.08万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.49万元，30206电费0.61万元，30207邮电费1.81万元，30211差旅费0.90万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费3.76万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用7.74万元，30299其他商品和服务支出1.24万元，30302退休费65.74万元，30305生活补助4.22万元。
项目支出150.30万元，其中：30201办公费0.30万元，31006大型修缮150.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县交通运输局部门无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县交通运输局部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县交通运输局部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.89万元，其中：政府采购货物预算1.73万元、政府采购服务预算4.16万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县交通运输局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县交通运输局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县交通运输局部门2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待45人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.40万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县交通运输局部门2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为6万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县交通运输局部门2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县交通运输局2024年机关运行经费安排19.62万元，与上年22.87万元对比减少3.25万元，下降14.21%，减少的主要原因是在职人员减少，其他交通费用7.74万元比上年10.98万元减少3.24万元。
机关运行经费预算19.62万元，其中：办公费1.66万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费1.50万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用7.74万元、其他商品和服务支出0.64万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县交通运输局部门资产总额321812.84万元，其中，流动资产161.49万元，固定资产18.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（公路资产）321632.58万元。与上年相比，本年资产总额增加2382.42万元，其中流动资产减少238.02万元，固定资产减少5.88元，公共基础设施（公路资产增加）2626.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县交通运输局2024年部门预算表
（详见附表）
附件：1.牟定县交通运输局2024年部门预算公开表
2.牟定县交通运输局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县交通运输局
2024年2月6日
监督索引号53232300734800111
