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牟定县地方公路管理段2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县地方公路管理段2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县地方公路管理段2024年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县地方公路管理段2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施。
2.组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。
3.根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。
4.负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。
5.负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。
6.负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。
7.负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。
8.负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
牟定县地方公路管理段共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术统计室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
按照年初制定的计划以及省州下达的工作要求，按时按质完成农村公路养护工程、农村公路日常养护、“四好”农村路建设工程、小修保养应急处置工程、水毁抢险保通及修复工作，做好生命安生防护工程的实施工作，做好县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置等工作，全力处置好特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。采用养护公司+农户模式，聘请养护队伍，落实日常养护责任，以除杂草、清水沟、培路肩、扫路面、清垃圾为工作重点，常态化开展日常养护工作。结合爱国卫生七个专项行动、人居环境整治行动、美丽乡村建设行动，围绕“路面整洁无杂物、排水畅通无堵塞、设施完好无缺损、视野开阔无遮挡、安全通行无隐患”的整治目标，重点对公路沿线“五堆十乱”、白色垃圾、“假乱俗”广告、枯枝烂叶等进行彻底清理，全面整治公路沿线“脏、乱、差”现象，路容路貌大幅提升。牟定县地方公路管理段牢牢抓住农村公路养护这个关键环节，提前谋划，为在服务群众出行最后一公里、助力乡村振兴上下足功夫，按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，实施农村公路日常养护、预防养护、小修保养、养护工程，对路面坑槽、沉降、网裂、纵横向裂缝等路面病害进行修复性养护和预防性养护，路容路貌得到较大改善，公路的服务能力和通行能力显著增强，老百姓的幸福感、获得感得到大幅提升。第三方农村公路路面状况自动化检测评定结果显示，铺装路面优良路率达70%以上，优良中路率达89%以上，养护成效逐年提升。通过广播电视、信息推送、群众会议等多种方式广泛宣传《中华人民共和国公路法》《公路路政管理条例》，增强群众爱路护路意识，共同维护公路设施、公路绿化，从思想上破出陋习，引导群众改变破坏花草树木、乱扔垃圾、损毁公路设施的不良行为，自觉参与爱路护路，“人人参与，人人维护”的良好氛围逐步形成，“共建共治共享”格局初见成效。
按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路路况有新的改观，方便人民群众的出行。
二、预算单位基本情况
牟定县地方公路管理段2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入308.54万元，其中：一般公共预算308.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年518.44万元对比减少209.90万元，下降40.49%，减少的主要原因是农村公路日常养护县级配套资金减少，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入308.54万元，其中:本年收入308.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年518.44万元对比减少209.90万元，下降40.49%，减少的主要原因是农村公路日常养护县级配套资金减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出308.54万元。财政拨款安排支出308.54万元，其中：基本支出158.54万元，与上年179.68对比减少21.14万元，下降11.77%，减少的主要原因是退休人员死亡，退休费用减少；项目支出150万元，与上年338.76万元对比减少188.76万元，下降55.72%，减少的主要原因是农村公路日常养护县级配套资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502事业单位离退休支出32.28万元，主要用于我单位2024年度退休人员公用经费和退休工资支付。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.2080801死亡抚恤，发放遗属补助支出3.53万元，主要用于我单位2024年度遗属补助人员发放遗属补助支出。。
4.2101102事业单位医疗支出4.51万元，主要用于我单位2024年在职事业人员的医疗补助经费。
5.2101103公务员医疗补助支出3.06万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.2101109其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于反映财政部门安排的大病医疗补助经费。
7.2140103机关服务支出93.34万元，主要用于单位在职职工工资福利支出及单位运转支出。
8.2140106公路养护支出150万元，主要用于2024年农村公路日常养护支出。
9.2210201住房公积金支出7.96万元，主要用于我单位在职人员2024年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出158.54万元，其中：30101基本工资：30.44万元，30102津贴补贴：4.12万元，30107绩效工资46.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元，30110职工基本医疗保险缴费4.51万元，30111公务员医疗补助缴费3.06万元，30112其他社会保障缴费1.66万元，30113住房公积金7.96万元，30199其他工资福利支（聘用制工勤人员工资）6万元，30201办公费1.34万元，30202印刷费0.08万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.29万元，30206电费0.31万元，30207邮电费0.31万元，30211差旅费0.1万元，30217公务接待费0.1万元，30228公会经费1.28万元，30231公务用车运行维护费2万元，30299其他商品和服务支出0.60万元，30302退休费31.68万元，30305生活补助3.53万元。
项目支出150万元，其中：31006大型修缮150万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县地方公路管理段无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县地方公路管理段无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县地方公路管理段无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算1.86万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.10万元，与上年0.10万元增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年牟定县地方公路管理段无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县地方公路管理段属事业单位，2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县地方公路管理段资产总额321758.19万元，其中，流动资产108.21万元，固定资产17.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（公路资产）321632.58万元。与上年相比，本年资产总额增加2677.10万元，其中：固定资产减少1.62万元，公共基础设施（公路资产增加）2626.32万元，流动资产增加52.4万元，房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县地方公路管理段2024年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县地方公路管理段2024年部门预算公开表
2.牟定县地方公路管理段2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县地方公路管理段
2024年2月5日
监督索引号5323230073480010011
