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牟定县人大常委会办公室2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人大常委会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县人大常委会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据宪法和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况
牟定县人大常委会办公室共设置8个内设机构，包括：县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民至上，践行和发展全过程人民民主，全面担负起宪法和法律赋予的职责，不断开创新时代人大工作高质量发展新局面，在奋力谱写中国式现代化牟定篇章中贡献人大力量。
二、预算单位基本情况
牟定县人大常委会办公室2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入725.38万元，其中：一般公共预算725.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年784.96万元对比减少59.58万元，下降7.59%，减少的主要原因是2024年新增退休人员，工资及各类社保费用减少，年终绩效减少导致财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入725.38万元，其中:本年收入725.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年784.96万元对比减少59.58万元，下降7.59%，减少的主要原因是2024年新增退休人员，工资及各类社保费用减少，年终绩效减少导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024部门预算总支出725.38万元。财政拨款安排支出725.38万元，其中：基本支出657.08万元，与上年716.96万元对比减少59.88万元，下降8.35%，减少的主要原因是2024年将新增退休人员，工资福利支出减少；2024年与上年相比未预算死亡抚恤金；项目支出68.30万元，与上年68万元对比增加0.30万元，主要原因分析是代表工作经费支出略有增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010101一般公共服务支出-行政运行”支出445.72万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010102一般公共服务支出-一般行政管理事务”支出32万元，主要用于辅警工资、社会保险费、办公费、委托业务费、专用设备购置支出。
3.“2010104一般公共服务支出-人大会议”支出36.00万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.“2013202组织事务-一般行政管理事务”支出0.30万元，主要用于机关党支部开展各项业务支出。
5.“2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休”支出73.38万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
6.“2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出53.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.“2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤”支出0.75万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。
8.“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”支出18.90万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
9.“2101103卫生健康支出-公务员医疗补助”支出19.49万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
10.“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗”支出2.08万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
11.“2210201住房和保障支出-住房公积金”支出43.38万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出657.08万元，其中：30101基本工资135.47万元，30102津贴补贴166.11万元，30103奖金94.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费53.38万元，30110职工基本医疗保险缴费18.90万元，30111公务员医疗补助缴费19.49万元，30112其他社会保障缴费3.47万元，30113住房公积金43.38万元，20231公务用车运行维护费6.00万元，30205水费0.30万元，电费0.50万元，30207邮电费2.20万元，30211差旅费4.10万元，公务接待费0.80万元，30228工会经费5.43万元，30201办公费0.54万元，30239其他交通费用27.96万元，30299其他商品和服务支出0.60万元，30301离休费15.99万元，30302退休费56.78万元，30305生活补助0.76万元。
项目支出68.30万元，其中：30201办公费32.30万元，30215会议费36.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人大常委会办公室无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县人大常委会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人大常委会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算2.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定人大常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县人大常委会办公室2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为16次，共计接待121人次。
较上年减少的原因为县人大常委会办公室进一步压缩公务接待费用支出，严格控制陪餐人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人大常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费预算均为0万元，运行维护费预算均为6万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人大常委会办公室2024年机关运行经费安排47.83万元，与上年对比减少3.78万元，下降7.32%。减少的主要原因是进一步压缩机关经费开支，各项办公支出有一定缩减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县人大常委会办公室资产总额51.88万元，其中，流动资产22.65万元，固定资产29.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.05万元，其中固定资产减少4.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
牟定县人大常委会办公室
2024年2月5日
监督索引号53232300110100111
