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牟定县公安局森林警察大队2024年预算公开目录
第一部分牟定县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公安局森林警察大队2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县公安局森林警察大队担负着维护全县林区治安稳定，打击破坏森林资源及野生动物资源以及食品、药品违法犯罪活动的职责。森林警察大队的主要职责是：（1）根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》及其他有关规定，管辖公安部、国家林业局（林安发〔2001〕156号）文件规定的第十九类森林和陆生野生动物刑事案件的侦破查处工作及食品药品犯罪侦查工作。保护全县森林和陆生野生动植物资源安全，维护林区社会治安秩序，打击破坏森林资源违法犯罪活动；（2）受理森林和野生动植物刑事、治安、森林火灾，食品药品违法案件，行使受理、立案、调查、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等职权；（3）加强内部单位安全保卫的管理，确保内部单位和重点部位森林资源安全；（4）认真抓好森林公安队伍的自身建设，加强管理与培训教育，提高民警的政治素质和业务素质；（5）完成县委、县政府、上级公安机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、刑事侦查中队、法制室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年牟定县公安局森林警察大队经济社会发展的预期目标是：以“昆仑2024”专项行动工作为牵引，统筹推进“长江十年禁渔”、“侵权假冒” 、“药品攻坚”等专项行动，严厉打击涉环食药知领域违法犯罪，认真履行保护环食药知安全工作职责，确保辖区内环食药知领域安全、社会和谐稳定。
为实现上述目标,我们将重点做好以下五个方面的工作：
1.抓实党建工作，全面加强队伍建设。按照党支部建设标准化、组织生活规范化、党员教育常态化、基础工作信息化的要求，全面推进党支部建设、队伍建设。
2.建立属地管控责任制，组建乡镇派出所和乡镇食药监所等行政执法部门联合打击环食药知犯罪专门机构，彻底转变传统打击犯罪模式，拓展打击的深度和广度。
3.围绕重点攻坚，不断增强打击违法犯罪力度。以“昆仑2024”等专项行动为抓手，以州支队2024年考核任务目标为要求，提高政治站位，强化底线思维，坚持打点、控线、扫面相结合，突出执法办案主业，全面加大刑事案件查办力度。
4.借鉴学习外地先进经验，在党委、政府统一领导下牵头成立联合执法工作小组，健全行政执法与司法衔接工作，并通过建立信息通报制度、联席会议制度，与农、林、水、卫、市等涉环食药知的行政部门建立联合工作制度，切实形成工作合力，推进案件的高质量、高效率办理。
5.开展法制宣传，提升全民法治意识。积极利用传统和新媒体，广泛宣传环食药侦大队在打击生态环境与食品药品违法犯罪方面所做的工作，扩大社会影响力，争取党委、政府和人民群众更多的重视和支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入377.82万元，其中：一般公共预算377.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年376.44万元对比增加1.38万元，增长0.37%，增加主要原因是人民警察职级晋升，工资基数，医保、社保基数增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入377.82万元，其中:本年收入377.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年376.44万元对比增加1.38万元，增长0.37%，增加主要原因是人民警察职级晋升，工资基数，医保、社保基数增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出377.82万元。财政拨款安排支出377.82万元，其中：基本支出377.82万元，与上年376.44万元对比增加1.38万元，增长0.37%，主要原因是人民警察职级晋升，工资基数，医保、社保基数增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2040201行政运行253.59万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），日常运行公用经费支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等）。
2.2040202一般行政管理事务58.55万元，主要用于编外聘用人员支出、公安执勤岗位加班补贴支出、森林公安民警辅警人身意外伤害保险支出。
3.2080501行政单位离退休2.26万元，主要用于行政单位退休人员退休费和退休公用经费支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费26.36万元，，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.2101101行政单位医疗9.30万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助5.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金21.44万元，主要用于行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出377.82万元，其中：30101基本工资63.34万元，30102津贴补贴118.18万元，30103奖金47.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.36万元，30110职工基本医疗保险缴费9.30万元，30111公务员医疗补助缴费5.75万元，30112其他社会保障缴费2.52万元，30113住房公积金21.44万元，30199其他工资福利支出57.28万元，30201办公费4.97万元，30205水费0.50万元，30206电费0.50万元，30207邮电费0.80万元，30211差旅费1.20万元，30217公务接待费0.80万元，30228工会经费2.99万元，30239其他交通费用12.48万元，30299其他商品和服务支出0.04万元，30302退休费2.22万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县公安局森林警察大队无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待156人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.8万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局森林警察大队2024公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是2024年公务用车购置及运行维护费并入执法办案经费中统一预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县公安局森林警察大队2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排24.28万元，与上年24.30万元对比减少0.02万，下降0.08%，下降原因是2024年工会经费预算比上年减少。
2024年机关运行经费预算具体为：30201办公费4.97万元，30205水费0.50万元，30206电费0.50万元，30207邮电费0.80万元，30211差旅费1.20万元，30217公务接待费0.80万元，30228工会经费2.99万元，30239其他交通费用12.48万元，30299其他商品和服务支出0.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县公安局森林警察大队资产总额763.49万元，其中，流动资产2.60万元，固定资产646.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程54.04万元，无形资产60.60万元，其他资产0万元。与上年720.57万元相比，本年资产总额增加42.92万元，其中固定资产增加17.45万元，在建工程增加27.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.09万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.78万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县公安局森林警察大队2024年部门预算公开表
(详见附表）
附件：1.牟定县公安局森林警察大队2024年部门预算公开表
2.牟定县公安局森林警察大队2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公安局森林警察大队
2024年2月5日
监督索引号53232300131200200111
