监督索引号53232300732400000
第一部分牟定县自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县自然资源局2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县自然资源局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作；
12.根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县自然资源局共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股、牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面落实严格的耕地用途管制。确保耕地流出问题整改销号，成果巩固；严格落实耕地“占补平衡、进出平衡”制度，确保不发生四个“一票否决”事项。力争“3年垦造耕地行动”2024年度9300亩任务完成。
2.全面推进国土空间规划执行。加强汇报对接，确保《牟定县国土空间总体规划（2021—2035年）》按时批准实施，抓实村庄规划执行，建设宜居宜业和美乡村。
3.全面提高重点建设项目用地保障。全力推进重大交通、能源、水利等重点项目用地及农用地转用组卷报批。
4.全面提升土地节约集约利用水平。确保批而未供土地处置率达30%以上，确保闲置土地处置率不反弹，全力推进工业项目“标准地”出让工作。
5.全面服务保障民生工作。严格落实年度地质灾害“群测群防”制度，强化值班值守，确保防治项目资金及时拨付到位。认真做好年度国土变更调查，确保国土变更调查真实准确。
6.全面加强矿产资源管理工作。强化《牟定县矿产资源总体规划（2021-2025年）》实施，扎实推进中后期评估工作，持续加大绿色矿山建设，巩固过期矿业权清理成果，全面开展分类处置，持续提高矿业权有效期率。深入开展重大事故隐患专项排查整治工作，确保自然资源领域不发生重大安全生产事故。
7.全面推动生态保护修复。确保2023年4个历史遗留矿山修复验收入库，持续强化督促持证矿山履行生态修复责任义务。
8.全面加大自然资源督察整改和执法监督工作。全力推进督察问题整改，持续巩固土地违法违规问题整改攻坚行动成果，确保问题不反弹，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，深入开展打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动，持续强化自然资源执法队伍建设，认真做好普法强基明责赋权扩能工作。
9.持续优化营商环境。不断提升财产登记效率，切实提升土地管理质量，持续强化不动产登记大厅建设，确保优化营商环境考核指标位列全省前列，顺利通过不动产登记大厅“体检”省级核验。
二、预算单位基本情况
牟定县自然资源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1044.08万元，其中：一般公共预算1044.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入933.30万元对比增加110.78万元，增长11.87%，增加的主要原因是本年新增地质灾害防治专项经费项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1044.08万元，其中:本年收入1044.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入933.30万元对比增加110.78万元，增长11.87%，增加的主要原因是本年新增地质灾害防治专项经费项目预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1044.08万元。财政拨款安排支出1044.08万元，其中：基本支出889.08万元，与上年933.30万元对比减少44.22万元，下降4.74%，减少的主要原因是人员退休、调出，其他交通费用和公用经费减少；项目支出155.00万元，与上年对比增加155.00万元，增长100%，增长的主要原因是本年新增地质灾害防治专项经费项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2200101行政运行”支出666.98万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出30.38万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出81.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出19.24万元，主要用于单位在职公务员2024年度医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出9.67万元，主要用于单位在职事业人员2024年度医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出17.39万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.31万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2240601地质灾害防治”155万元，主要用于地质灾害防治专项经费。
9.“2210201住房公积金”支出61.17万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出889.08万元，其中：30101基本工资202.44万元，30102津贴补贴181.94万元，30103奖金95.83万元，30107绩效工资95.11万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费81.94万元，30110职工基本医疗保险缴费28.91万元，30111公务员医疗补助缴费17.39万元，30112其他社会保障缴费5.43万元，30113住房公积金61.17万元，30199其他工资福利支出36.00万元；30201办公费0.62万元，30205水费0.60万元，30206电费2.20万元，30207邮电费3.70万元，30209物业管理费0.40万元，30211差旅费2.00万元，30215会议费0.50万元，30216培训费0.80万元，30217公务接待费1.40万元，30226劳务费2.50万元，30228工会经费8.16万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30239其他交通费用27.66万元，30299其他商品和服务支出0.56万元，30302退休费29.82万元。
2.项目支出155.00万元，其中：地质灾害防治专项经费155.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县自然资源局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县自然资源局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算21.72万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年3.50万元减少0.10万元，下降2.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县自然资源局2024年公务接待费预算为1.40万元，较上年1.50万元减少0.10万元，下降6.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待215人次。
减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县自然资源局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县自然资源局2024年机关运行经费安排53.10万元，与上年91.15万元对比减少38.05万元，下降41.74%，减少的主要原因是人员退休、调出，其他交通费用和公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县自然资源局资产总额5909.43万元，其中：流动资产3948.18万元，固定资产123.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1826.10万元，无形资产11.85万元，其他资产0万元。与上年7048.53万元相比，本年资产总额减少1139.10万元，其中固定资产减少26.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县自然资源局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县自然资源局2024年部门预算公开表
2.牟定县自然资源局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县自然资源局
2024年2月2日
监督索引号53232300732400111
