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牟定县总工会2024年预算公开目录
第一部分牟定县总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县总工会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县总工会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。
7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。
12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和中国工会十八大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。二是加强基层工会规范化建设，提升基层工会活力。三是推进产业工人队伍建设改革，加强示范点培树，充分发挥示范点在推进产业工人队伍建设改革中的示范引领作用。四是广泛开展劳动和技能竞赛、职工经济技术创新和职工文体活动，激发广大职工创新创造活力。五是抓好工人文化宫、乡镇职工之家示范点、职工驿站等职工服务阵地建设，持续抓好职工普惠性服务工作。六是做好集体协商、厂务公开民主管理、构建和谐劳动关系等工作，依法维护职工群众合法权益。七是加强财务经审工作，收好管好用好工会经费。八是加强自身建设，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、老干部等工作。加大干部职工教育管理和培训力度，建设高素质工会干部队伍。加强信息宣传工作，不断提升工会组织的影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入255.73万元，其中：一般公共预算255.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年315.51万元相比减少59.78万元，下降18.95%，减少的主要原因是：2023年预算实有在职人员13人，2024年预算实有在职人员10人，在职人员减少3人，减少了在职人员工资、社会保障缴费和公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入255.73万元，其中:本年收入255.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年315.51万元相比减少59.78万元，下降18.95%，减少的主要原因是：2023年预算实有在职人员13人，2024年预算实有在职人员10人，在职人员减少3人，减少了在职人员工资、社会保障缴费和公用经费等。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出255.73万元。财政拨款安排支出255.73万元，其中：基本支出255.73万元，与上年315.51万元相比减少59.78万元，下降18.95%，减少的主要原因是：2023年预算实有在职人员13人，2024年预算实有在职人员10人，在职人员减少3人，减少了在职人员工资、社会保障缴费和公用经费等。项目支出0万元，与上年4.95万元相比减少4.95万元，下降100%，减少的主要原因是：减少春节送温暖项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2012901行政运行”支出169.64万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）155.24万元，商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）14.4万元。
2.“2080501行政单位离退休”支出15.18万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出22.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出6.34万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出0.61万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出6.1万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.65万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出15.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出255.73万元，其中：30101基本工资51.03万元，30102津贴补贴54.52万元，30103奖金31.25万元，30107绩效工资5.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.56万元，30109职业年金缴费22.10万元，30110职工基本医疗保险缴费6.95万元，30111公务员医疗补助缴费6.1万元，30112其他社会保障缴费1.22万元，30113住房公积金15.55万元，30199其他工资福利支出12.00万元，30201办公费0.47万元，30205水费0.20万元，30206电费0.5万元，30211差旅费0.6万元，30214租赁费0.5万元，30217公务接待费0.3万元，30228工会经费1.96万元，30239其他交通费用9.18万元，30299其他商品和服务支出0.69万元，30302退休费15.18万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县总工会无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县总工会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县总工会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县总工会2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共 计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县总工会无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县总工会2024年机关运行经费安排14.4万元，与上年18.96万元相比减少4.56万元，下降24.05%，减少的主要原因：在上年基础上人员减少，公务员交通补贴和公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县总工会资产总额1.68万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产1.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.42万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县总工会2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县总工会2024年部门预算公开表
2.牟定县总工会2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县总工会
2024年2月4日
监督索引号53232300171700111
