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牟定县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录
第一部分牟定县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年牟定县人力资源和社会保障局围绕“民生为本、就业优先”工作主线，突出抓好就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等几项重点工作：
（一）保持创业就业工作总体稳定，持续实施就业优先战略。一是持续推进创业就业。依托全县烤烟、特色果蔬、乳腐等特色产业和支柱产业，开发农村就业岗位。用好创业贷款、就业扶贫等政策，鼓励创业带动吸纳就业。加强与上海嘉定区对口支援就业扶贫和省内外用工企业对接，增加劳务输出数量。二是持续推进技能培训。深入企业、村组广泛宣传，落实“因用而训”的培训方针，加强与用工单位的沟通，以岗位技能要求为导向，提高培训与就业岗位的匹配度，进一步提高就业的稳定性，增加务工收入。三是持续推进重点群体就业。以“夯实服务平台、畅通就业渠道”为抓手，切实做好高校毕业生、返乡农民工、脱贫劳动力、就业困难人员等重点群体就业创业服务，加大就业岗位开发力度，实施就地就近就业行动，全力满足县内企业用工需求。加大省外岗位对接力度，全面落实积极的就业创业政策，确保全县就业创业工作稳步健康发展。四是继续推进楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目实施。对全县企业再进行认真、详细地摸底，对纳入大健康产业范围的企业通过多种方式广泛开展宣传动员，对目前已符合补贴政策的尽快申报，对有用工需求的尽快吸纳用工，在政策期限内享受申领补贴政策，带动更多群众脱贫致富奔小康，实现稳定就业。
（二）不断健全社会保障体系建设，持续落实社保惠民政策。一是紧盯重点人群，全面扩面增效。继续把被征地农民作为参保扩面的重点人群，动员群众享受被征地农民养老保险补助40%优惠政策，引导群众积极参保企业职工养老保险。继续做好建筑等高风险企业按项目参加工伤保险，精确到企业，责任到人，做到应保尽保。二是按时足额发放各类社会保险。做好2024年度企业退休人员养老金、工伤职工和供养亲属定期待遇调整及兑现工作。严格落实社会保险基金监督管理四项规定要求，对各项待遇支付严格执行初审、复核、审批流程，100%社会化发放。三是持续巩固拓展社会保险扶贫成果助力乡村振兴。积极与相关部门沟通对接，及时掌握困难群体的参保情况，将未参保的困难群体及时纳入参保，并对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人、三级残疾人员等缴费困难群体按照相关政策规定进行代缴。四是确保社保基金安全。加强部门之间的数据共享，每月进行数据比对，及时暂停不符合领取待遇人员的养老待遇，从源头上杜绝违规领取待遇情况，强各项基金风险防控，提升信息化水平，加强基金收支管理，基金安全平稳运行。加强经办机构内部风险防控，进一步完善经办流程和内控制度，强化风险意识，常态化开展基金案件通报和警示教育，加强内部人员教育管理，要强化内部控制监督，加大内部控制检查力度，进一步健全风险防控体系
（三）不断开创人事人才工作新局面，持续推进人事人才发展。一是千方百计引进人才。对紧缺急需的专业人才，采取紧缺人才招聘办法，积极鼓励用人单位直接通过人才供需见面会面试后招聘，通过订单定向培养、建立专家工作站培养、沪滇人才项目合作培养等柔性引才方式进行引进；对其他普通类人才，采取全州统一组织公开招聘的方式进行招聘，招聘中将严格落实基层招聘优惠政策，放宽乡镇岗位招聘条件，确保招聘计划圆满完成，为全县经济社会发展提供人才保障。二是培养高层次人才。加大由我局牵头组织实施的“省贴”“省突”、州中青年学术技术带头人、省州拔尖农村乡土人才和“兴楚名匠”等高层次人才的推荐选拔培养力度，积极配合协助县委组织部和其他人才工作领导小组成员单位做好“兴楚英才”、“牟定英才”等各类高层次人才的选拔培养工作，努力构建一支由各行业高层次专家组成的人才队伍，为我县各项事业健康发展提供技术支撑。三是加大技能人才培养。加大技能人才培养和相关优惠政策宣传，让企业充分了解技能人才培养对企业技术革新、产品竞争力提升的积极作用，使企业主动参与技能人才培养，提高全县技能人才素质。依托楚交集团牟定分公司、县供电公司、县自来水公司等一批规模相对较大、用工相对稳定、人才培养制度相对健全、人才激励机制相对完善、技能人才素质相对较高的企业，鼓励他们积极参与高级工、技师等技能等级培训鉴定工作，进一步拓宽高技能人才发展空间，提高技能人才待遇和地位，激发他们的创新创造创业活力，以提高全县高技能人才数量和技术水平。
（四）全力促进劳动关系和谐稳定，持续推进劳动保障工作。一是建立健全构建和谐劳动关系的机制。积极探索构建和谐劳动关系的监管方法和服务方式，维护劳动保障法律法规的权威性，提高集体合同、劳动合同签订率。认真落实协调劳动关系三方四家联席会议制度，针对劳动关系中不稳定因素等进行协商，群策群力，对劳动关系存在的问题提出有效措施，并督促落实，把劳动关系中的不和谐隐患消除在萌芽状态，充分维护劳动者和企业的合法权益，促进实现劳动关系的和谐稳定。二是加强对用人单位劳动用工的指导和服务。深入未实施网上劳动合同备案系统的企业进行一对一的培训指导服务，对用人单位在系统操作过程中遇到的疑难问题进行解答，争取尽快实现网上劳动合同备案系统全覆盖。三是加大执法监察保障劳动者权益。严厉打击侵害农民工合法权益的劳动违法行为，重点查处拖欠、克扣农民工工资违法行为。建立健全投诉举报制度，公布举报电话，畅通维权投诉渠道，24小时实行专人值班，认真做好农民工投诉举报案件的受理和查处工作，对劳动者举报投诉案件做到不推诿、不扯皮、不拖延。四是严格落实保障制度。工程建设领域各行业主管部门加强对监管项目落实农民工工资支付核心制度的监管，做到一个项目一个档案，监督施工企业落实其他制度并建立台账。300万元以上在建工程项目严格落实保障农民工工资支付“六制一金一表”制度。300万元以下项目基本信息及情况报县治欠办备案，日常加强工资发放情况检查并留痕。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制33人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入990.16万元，其中：一般公共预算990.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加70.55万元，增加7.67%，增加的主要原因是2024年新增工资信息系统维护使用经费、个人创业和小额担保贷款县级财政贴息等项目预算，企业退休人员计划生育奖励经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入990.16万元，其中:本年收入990.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加70.55万元，增加7.67%，增加的主要原因是2024年新增工资信息系统维护使用经费、个人创业和小额担保贷款县级财政贴息等项目预算，企业退休人员计划生育奖励经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出990.16万元。财政拨款安排支出990.16万元，其中：基本支出684.63万元，与上年692.49万元对比减少7.86万元，下降1.14%。减少主要原因人员结构发生变化，人员减少，工资及社会保障缴费减少。项目支出305.53万元，与上年对比增加78.40万元，增加34.52%，增加的主要原因是2024年新增工资信息系统维护使用经费、个人创业和小额担保贷款县级财政贴息等项目预算，企业退休人员计划生育奖励经费较上年有所增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2013202一般行政管理事务”支出0.30万元，主要是单位离退休干部党支部日常开展活动支出。
2.“2080801行政运行”支出499.50万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
3.“2080108信息化建设”支出3.50万元，主要用于全县各预算单位“云南省工资信息系统”的维护使用费支出。
4.“2080501行政单位离退休”支出28.63万元，主要用于行政单位退休人员统筹外退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出62.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2080701就业创业服务补贴”支出17.79万元，主要用于“三支一扶”人员的生活补助和社会保险缴费支出。
7.“2080801死亡抚恤”支出8.13万元，主要用于遗属人员补助支出。
8.“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出178.58万元，县级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于我县城乡居民丧葬补助和基础养老金补助支出。
9.“2100799其他计划生育事务支出”支出60万元，主要用于企业退休人员计划生育奖励经费项目支出。
10.“2101101行政单位医疗”支出18.75万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。
11.“2101102事业单位医疗”支出3.13万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。
12.“2101103公务员医疗补助”支出13.24万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
13.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.90万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
14.“2130804创业担保贷款贴息及奖补”支出45.36万元，主要用于个人创业和小额担保贷款县级财政贴息支出。
15.“2210201住房公积金”支出48.95万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出684.63万元，其中：30101基本工资149.56万元，30102津贴补贴173.09万元，30103奖金96.97万元，30107绩效工资24.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费62.40万元，30110职工基本医疗保险缴费21.88万元，30111公务员医疗补助缴费13.25万元，30112其他社会保障缴费3.83万元，30113住房公积金48.95万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30205水费0.40万元，30206电费1.21万元，30207邮电费3.02万元，30211差旅费3.38万元，30215会议费2.00万元，30217公务接待费1.70万元，30228工会经费6.18万元，30239其他交通费用27.66万元，30299其他商品和服务支出0.48万元，30302退休费28.15万元，30305生活补助8.13万元。
项目支出305.53万元，其中：30201办公费0.3万元，30227委托业务费3.5万元，30305生活补助17.79万元，30309奖励金60.00万元，31205利息补贴45.36万元，31302对社会保险基金补助178.58万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0.75万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为1.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待240人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1.70万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人力资源和社会保障局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排48.03万元，与上年对比减少2.31万元，减少4.59%，减少主要原因是贯彻执行厉行节约要求，压减机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额808.47万元，其中，流动资产141.82万元，固定资产651.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.34万元，其中固定资产增加0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表
2.牟定县人力资源和社会保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人力资源和社会保障局
2024年2月2日
监督索引号53232300331600111
