监督索引号53232300113100000
牟定县政协委员会办公室2024年预算公开目录
第一部分牟定县政协委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县政协委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县政协委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）机构设置情况
牟定县政协委员会办公室共设置7个内设机构。包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会；办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县政协委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，着力夯实履职基础、提高建言质量、促进民生改善、汇聚强大合力、加强自身建设，全面完成各项任务，为推动全县经济社会高质量跨越发展作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
牟定县政协委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入632.91万元，其中：一般公共预算632.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年667.91万元对比减少35.00万元，下降5.24%。减少的主要原因是在职人数减少2人，工资福利支出及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入632.91万元，其中:本年收入632.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年667.91万元对比减少35.00万元，下降5.24%。减少的主要原因是在职人数减少2人，工资福利支出及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出632.91万元。财政拨款安排支出 632.91万元，其中：基本支出554.61万元，与上年599.91对比减少45.30万元，下降7.55%，减少的主要原因是在职人数减少2人，工资福利支出及社会保障缴费减少。项目支出78.30万元，与上年68万元对比增加10.30万元，增长15.15%，增加的主要原因增加政协委员活动、视察调研经费10万元，新增政协离退休干部党支部工作经费项目0.3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
１.“2010201行政运行”支出365.98万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010202政协事务一般行政管理事务”支出90万元，主要用于政府购买服务人员工资；政协会议、政协委员活动视察调研、协商民主建设经费的支出。
3.“2013202组织事务一般行政管理事务”支出0.3万元，主要用于县政协2024年离退休干部党支部工作支出。
4.“2080501行政单位离退休”支出53.97万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出43.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出8.23万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7.“2080801死亡抚恤”支出1.44万元，主要用于单位遗属生活困难补助支出。
8.“2101101行政单位医疗”支出15.53万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
9.“2101103公务员医疗补助”支出16.60万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
10.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.78万元，主要用于行政单位大病保险缴费支出。
11.“2210201住房公积金”支出35.42万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本支出554.61万元，其中：30101基本工资112.80万元，30102津贴补贴134.87万元，30103奖金76.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元，30110职工基本医疗保险缴费15.53万元，30111公务员医疗补助缴费16.60万元，30112其他社会保障缴费2.92万元，30113住房公积金35.42万元，30199其他工资福利支出12.00万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30205水费0.36万元，30206电费0.60万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费4.38万元，30201办公费4.65万元，30239其他交通费用23.88万元，30299其他商品和服务支出0.68万元，30302退休费53.29万元。30304抚恤金1.44万元，301110职业年金缴费8.23万元。
项目支出78.30万元，其中：30201办公费：47.09万元，30202印刷费3.00万元，30207邮电费2.16万元，30211差旅费14.00万元，30215会议费5.00万元，30226劳务费6.80万元，30902办公设备购置0.25万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县政协委员会办公室无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县政协委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县政协委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.93万元，其中：政府采购货物预算4.43万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县政协委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县政协委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县政协委员会办公室2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县政协委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费均为6万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县政协委员会办公室2024年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县政协委员会办公室2024年机关运行经费安排41.55万元，与上年44.90万元对比减少3.35万元，下降7.46%，主要原因分析人员调动、退休导致在职人员减少，一般公用经费、行政公务交通补贴及工会经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日牟定县政协委员会办公室资产总额293.65万元，其中，流动资产2.33万元，固定资产234.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.81万元，其中固定资产减少0.27万元，无形资产增加17.03万元，流动资产增加1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 牟定县政协委员会办公室2024年部门预算表
(详见附表）
附件：1.牟定县政协委员会办公室2024年部门预算公开表
2.牟定县政协委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县政协委员会办公室
2024年2月2日
监督索引号53232300113100111
