牟定县人民政府2018年度决算说明

监督索引号53232300171501000

牟定县人民政府办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分 牟定县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

㈠ 项目支出概况

㈡ 项目支出绩效自评

㈢ 项目绩效目标管理

㈣ 2018年部门整体绩效自评报告

㈤ 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。

2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。

3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。

4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。

5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。

6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。

7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。

8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。

9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。

10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。

11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理领导交办的有关信访事项。

12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。

13.承担县委外事工作委员会日常工作。

14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。

15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府稳增长、五网建设、脱贫攻坚等中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县政府办公室2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政府办公室2018年度收入合计8788695.78元。其中：财政拨款收入8508695.78元，占总收入的96.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入280000元，占总收入的0.320%。年度总收入较之去年的9031564.76元，减少242868.98元；减少2.68%，减少的原因是各种考核奖励取消，导致拨款减少。

二、支出决算情况说明

县政府办公室2018年度支出合计9240121.8元。其中：基本支出7575055.98元，占总支出的81.9％；项目支出1665065.82元，占总支出的18.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。年度总支出较之去年的8685573.35元，增加554548.45元, 增长6.38％；原因是2018年度增加对个人的综合绩效考核奖励及政策性调整基本工资导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政府机构正常运转的日常支出7575055.98元。较之上年的5927884.17元，增加1647171.81元、增长27.78%，主要原因主要是日常公用经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.98％，人均13.44万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1665065.82元，较之上年的2757689.18元，减少1092623.36元，减支39.62%，主要原因是2018年度取消各种考核奖励, 导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出8960121.80元,占本年支出合计的96.96%。与上年对比增加274548.45元，增加3.06%,主要原因是2018年政府综合绩效考核奖励及政策性增加基本工资等因素导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7696397.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出1101624.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于单位离退休人员工资和在职人员的基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出442099.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于职工医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为370707.27元，完成预算的185%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为352526.27元，完成预算的176.2%；公务接待费支出决算为18181元，完成预算的9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是政府办公室所使用的车辆使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆损坏严重，为保证行车安全需要对损坏车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是因稳增长、脱贫攻坚等工作，公务用车使用频率剧增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

县政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出352526.27元，占95%；公务接待费支出18181元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出352526.27元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出352526.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18181元。其中：国内接待费支出18181元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待385人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他县市到我县检查指导工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县政府办公室2018年度机关运行经费支出320229.67元，与上年267000元，增加53229.67元，主要原因一是政府办公室所使用的公务用车使用时间较长，平均使用年限达10年以上，车辆损坏严重，为保证行车安全需要对损坏车辆及时修理，因此修理费、燃油费比上年有所增长；二是因稳增长、脱贫攻坚等工作，公务用车使用频率剧增，部门机关运行经费主要用于公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政府办公室资产总额8329720.31元，其中，流动资产857293.78元，固定资产7472426.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）87569.77元，其中流动资产减少165806.77元，固定资产增加78237。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，县政府办公室政府采购支出总额69607元，其中：政府采购货物支出69607元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14) 。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

笫五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300171501111