牟定县安乐中心卫生院2018年度部门决算说明

牟定县安乐中心卫生院2018年度部门决算

目 录

第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况

一、主要职能

牟定县安乐中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（一）、基本职能：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。

4、贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

7、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

8、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

9、协助做好新型农村合作医疗工作。

（二）、公共卫生服务职能：

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

1、建立居民健康档案

以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；健康档案要及时更新，并逐步实行计算机管理。

2、健康教育

针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

3、预防接种

落实国家和省免疫规划政策措施，为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理。

4、传染病防治

开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合专业公共卫生机构，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。

5、儿童保健

为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次，儿童保健1岁以内至少4次，第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

6、孕产妇保健

为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

7、老年人保健

对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

8、慢性病管理

对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

9、重性精神疾病管理

对辖区重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，开展精神卫生的干预防治工作。

（三）、卫生行政管理职能

1、负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

2、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。

（四）、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作以公共卫生服务为主，开展综合预防、保健和基本医疗，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县安乐中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：牟定县安乐中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县安乐中心卫生院2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县安乐中心卫生院2018年度收入合计4417227.30元。其中：财政拨款收入3403573.40元，占总收入的77.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1013653.90元，占总收入的22.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，总收入较去年3844701.84元增加572525.46元，增幅14.89%，其中，财政拨款收入较上年3095830.64元增加307742.76元，增幅9.94%，增加原因是人员工资标准上调导致人员经费增加，事业收入较上年748871.20元增加264782.7元，增幅35.36%，增加原因是家庭医生签约服务全面开展，住院及门诊病人增多，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县安乐中心卫生院2018年度支出合计4417227.30元。其中：基本支出4417227.30元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，较去年的3800601.84元增加616625.46元，增幅16.22%，主要是因为人员工资标准上调导致人员经费增加及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障牟定县安乐中心卫生院正常运转的日常支出4417227.30元。与上年3800601.84元相比，增加了616625.46元，增加原因是2018年度人员工资标准上调，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障牟定县安乐中心卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年44100.00元相比，减少了44100.00元，原因是2018年度未补发政府综合绩效考核资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县安乐中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3403573.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年3095830.64元相比，增加了307742.76元,主要原因是2018年奖励性绩效工资标准提高，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出63440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于补发2018年在职人员新增奖励性绩效工资；

2.社会保障和就业（类）支出465845.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于2018年在职人员的养老保险、工伤保险和离退休人员工资。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2874287.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%。主要用于在职人员工资、医疗保险、住房公积金、日常公用经费以及乡村医生生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县安乐中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为12818.00元，完成预算的84.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为12818.00元，完成预算的84.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照公务招待费的相关管理规定，严格控制公务招待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的2818.00元增加10000.00元，增长354.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加10000.00元，增长354.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着物价上涨，工作重心的变化，招待批次和招待人次由2017年的7批次48人增加至2018年的31批次288人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12818.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12818.00元。其中：

国内接待费支出12818.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县安乐中心卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县安乐中心卫生院资产总额7424498.84元，其中，流动资产2874585.09元，固定资产4549913.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年6586066.98相比，本年资产总额增加838431.86元，其中固定资产增加761234.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2018年本部门没有开展绩效评价，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

牟定县安乐中心卫生院2018年固定资产4549913.75元，相比去年3788679.71元，增加了761234.04元，一般设备、专用设备等其他固定资产1075773.21元，相比去年753455.17元增加322318.04元，在建工程0.00元，相比去年438916.00元减少了438916.00元。固定资产增加，是因我单位为开展相关医疗及公卫工作进行相关设备购置；在建工程减少的原因是我单位在2018年将以前年度已完工使用的卫生所但建设单位无法提供完工结算证明材料的卫生所进行结转固定资产处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

牟定县安乐中心卫生院

2019年8月18日