牟定县青龙中心小学2017年度部门决算公开目录 第一部分 牟定县青龙中心小学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县青龙中心小学概况 一、主要职能 （一）主要职能 一、职能职责 （一）部门职能：小学教育是对6周岁以上学龄儿童实施教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。 （二）小学教育的任务是：教学与教育相结合的原则，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 （ 三）小学教育的主要目标是：促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。 （四）小学教育工作的原则是：体、智、德、美诸方面的教育应互相渗透，有机结合。遵循儿童身心发展的规律，符合儿童的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导儿童个体健康发展。 （五）合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。 （二）2017年度重点工作任务介绍 促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县青龙中心小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县青龙中心小学2017年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员69人。其中：离休1人，退休68人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县青龙中心小学2017年度收入合计25172498.41元。其中：财政拨款收入23372960.41元，占总收入的92.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入243000.00元，占总收入的0.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1556538.00元，占总收入的6.18%。 二、支出决算情况说明 牟定县青龙中心小学2017年度支出合计23191723.80元。其中：基本支出18490722.41元，占总支出的79.73％；项目支出4701001.39元，占总支出的20.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县青龙中心小学事业单位机构正常运转的日常支出13142809.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.85％。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障牟定县青龙中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支4701001.39元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县青龙中心小学2017年度一般公共预算财政拨款支21392185.80元,占本年支出合计的92.24%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出21392185.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于：（1）人员经费支出17216433.13元，其中：工资福利支出14702297.33元，对个人和家庭补助2514135.80元；（2）商品和服务支出930493.26元；（3）其他资本性支出100796.02元。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县青龙中心小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了“三公”经费的支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出下降。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于牟定县青龙中心小学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县青龙中心小学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一)机关运行经费支出情况 牟定县青龙中心小学2017年运行经费支出21392185.80元，部门机关运行经费主要用于：（1）人员经费支出17216433.13元，其中：工资福利支出14702297.33元，对个人和家庭补助2514135.80元；（2）商品和服务支出930493.26元；（3）其他资本性支出100796.02元. （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县青龙中心小学资产总额20583980.15元，其中，流动资产3928815.51元，固定资产11895922.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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