牟定县青少年活动中心2017年部门决算情况说明 第一部分 青少年活动中心基本概况 一、主要职能 （一）主要职能 为全县青少年学生的特长发展提供平台，作为课堂教学活动的延伸和补充，提供丰富而具有特色的校外活动，开展各类艺术、体育、美术、民族特色和各类科技兴趣特长活动。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度重点工作是，继续办好活动中心各类兴趣班、特长班，强化安全管理，进一步实施精细化管理，努力实现彩票公益金的效益最大化，体现彩票公益金的普惠性和公益性。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县青少年活动中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县青少年活动中心2017年度末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 青少年活动心2017年度收入合计5472426.04元。其中：财政拨款收入1409451.65元，占总收入的25.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入880000.00元，占总收入的16.08%；用事业基金弥补收入差额0元，占总收入的0%；年初结转和结余3182974.39元，占总收入的58.16%。 二、支出决算情况说明 青少年活动中心2017年度支出合计2337381.99元。其中：基本支出394451.65元，占总支出的16.88％；项目支出1942930.34元，占总支出的83.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障正常运转的日常支出394451.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出385246.95元，占基本支出的97.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出：9204.7元，占基本支出的2.33%。 （二）项目支出情况 2017年度用于活动中心搬迁新建和校舍改造经费支出1015000.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县青少年活动中心2017年度一般公共预算财政拨款支出394451.65元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出15000.00元，主要用于人员经费支出15000.00元和公用支出0元； 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定县青少年活动中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3650元，支出决算为3650元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出3650.00元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 3.公务接待费支出3650.00元。其中：外宾接待支出0元。 其他国内公务接待支出0元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．本单位无基本支出中人员经费（包括工资福利支出和对个人和家庭的补助），日常公用支出（包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费）以外的支出。 2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出：办公费1195.32元，水费2751.70元，电费471.08元，邮电费627.20元。公用支出合计9204.70元。 3．我单位无公务用车。 第四部分 名词解释(无) 附件：牟定县青少年活动中心.xls 牟定县青少年活动中心 2018年8月22日 |
