牟定县共和镇天台中心卫生院2017年部门决算公开情况说明 根据《牟定县财政局关于做好2017年部门决算批复及公开工作的通知》要求，现就牟定县共和镇天台中心卫生院2017年部门决算公开情况作如下说明： 第一部分 单位概况 一、主要职能 牟定县共和镇天台中心卫生院承担着天台辖区人民群众防病治病，看病就医职责，同时为完善医疗环境而改善医疗软硬件实施，提高医疗服务技术条件，改善医疗服务质量，提高医疗服务技能；创收节支，扩大现有医疗服务业务；开展医疗、防疫、妇幼，基本公共卫生服务；肩负着县乡医疗服务一体化诊疗业务活动、同时为新型农村合作医疗政策执行提供宣传，检查、督导等一系列医疗活动；2017年增设家庭医生签约服务工作，成立家庭医生签约服务团队，按照上级部门相关要求，完成家庭医生签约服务工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定县共和镇天台中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县共和镇天台中心卫生院2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件） 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县共和镇天台中心卫生院2017年度收入合计3,072,876.74元。其中：财政拨款收入3,072,876.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入比上年2,860,019.66元增加212,857.08元，增长7.44%。收入比上年增长的主要原因是：财政收入比上年增加原因是2017年增加2人，五大保险也随着增加。 二、支出决算情况说明 牟定县共和镇天台中心卫生院2017年度支出合计3,072,876.74元。其中：基本支出3,026,676.74元，占总支出的98.50％；项目支出46,200.00元，占总支出的1.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出比上年2,860,019.66元增加212,857.08元，增长7.44%。收入比上年增长的主要原因是：财政收入比上年增加原因是2017年增加2人，五大保险也随着增加。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县共和镇天台中心卫生院机关正常运转的日常支出3,026,676.74元。支出比上年2,629,019.66元增加397,657.08元，增长15.13%。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障医疗卫生计生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,200.00元，支出比上年231,000.00元减少184,800.00元，下降80%，支出比上年减少的原因是：财政对基层医疗机构投入减少。 支出分科情况 （1）“2019999其他一般公共服务支出”收入46,200.00元，支出46,200.00元，决算数占财政拨款数的100%。 （2）“2080502事业单位离退休”收入133,842.60元，支出133,842.60元，决算数占财政拨款数的100%。 （3）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★”收入274,886.68元，支出274,886.68元，决算数占财政拨款数的100%。 （4）“2082702财政对工伤保险基金的补助★”收入7,030.20元，支出7,030.20元，决算数占财政拨款数的100%。 （5）“2100302乡镇卫生院”收入2,230,611.71元，支出2,230,611.71元，决算数占财政拨款数的100%。 （6）“2101102事业单位医疗★”收入134,159.67元，支出134,159.67元，决算数占财政拨款数的100%。 （7）“2101103公务员医疗补助★”收入69,067.88元，支出69,067.88元，决算数占财政拨款数的100%。 （8）“2210201住房公积金”收入177,078.00元，支出177,078.00元，决算数占财政拨款数的100%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县共和镇天台中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3,072,876.74元,占本年支出合计的100%。总收入比上年2,860,019.66元增加212,857.08元，增长7.44%。收入比上年增长的主要原因是：各级财政对卫生事业发展投入增加。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）支出46,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于在职人员2016年政府工作绩效奖励； 2.社会保障和就业（类）支出415,759.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出； 3.医疗卫生与计划生育（类）支出2,433,839.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于在职人员工资、医疗卫生与计划生育方面的支出； 4.住房保障（类）支出177,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县共和镇天台中心卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8,610.00元，支出决算为8,610.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,610.00元，完成预算的100%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.00元，下降0.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.12%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,610.00元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出8,610.00元。其中： 国内接待费支出8,610.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出0元，支出比上年0元增加0元，增长0%。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，资产总额3,027,624.36元，其中，流动资产1,210,510.90元，固定资产1,817,113.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-109,890.01元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值574,898.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值1,242,214.96元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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