牟定县人民医院2017年度部门决算公开情况说明 根据《牟定县财政局关于做好2017年度部门决算批复及公开工作的通知》要求，现就牟定县人民医院2017年部门决算进行公开，并就有关情况作如下说明： 第一部分 医院概况 一、主要职能 （一）为牟定县人民提供医疗卫生健康、保健服务；为全县医疗机构培训医疗卫生专业技术人员。 （二）2017年重点工作任务介绍 2017我院深入学习实践科学发展观，紧紧围绕省、州、县各级主管部门有关卫生工作的决策和部署，着力推进质量建院、科技兴院、勤俭办院、从严治院方针，以建设人民满意的现代化二级甲等综合医院为目标，深化医药卫生体制改革，培树品牌科室、发展特色专科、加强基础设施建设、优化服务环境，不断提升医院整体服务水平和服务功能，推进医院各项工作再创新业绩、再上新台阶。 1、二级甲等综合医院建设。在2013年成功创建二级甲等综合医院工作的基础上，继续严格按照二级甲等综合医院评审标准和实施细则，以“强管理、谋发展、创特色”为工作方向，以建设人民满意的现代化二级甲等综合医院为目标，坚持以病人为中心，紧密围绕医疗质量和安全建设，加强环节监管，优化诊疗流程，加强学科建设，提升服务水平和服务质量，满足群众多层次的医疗需求。一是加强医疗质量和安全管理。认真贯彻落实好基本医疗制度、诊疗规范和各种医疗标准，认真按照《卫生部2012版二级甲等综合医院评审标准》要求，重点加强医疗、护理基础质量、环节质量和终末质量管理，注重过程细节、坚持结果满意，真正把医疗服务质量和医疗安全抓细、抓实。树立医院职工严谨的工作作风和零缺陷工作意识，全面提高医院各项工作质量和服务水平。二是统筹协调，加强重点学科建设。围绕“人才、学科、团队”三位一体的管理模式，抓好学科配套设置和重点学科建设规划，有计划地引进、培养人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；提升医院核心竞争力，推进医院工作取得新进展。三是切实加强医院文化建设。着力推进医疗安全文化、服务文化、管理文化、科技文化等建设，提高职工对医院文化建设的认识，把“以人为本”、“以病人为中心”、“三好一满意”、“四比四争做”作为医院建设与发展的文化核心理念，要求医院每位职工立足本职，爱岗敬业，热情服务，从“精、气、神”方面，以实际行动践行医院的服务宗旨和精神，着力构建人民满意医院。四是强化培训，提高职工整体素质。加强对等级医院评审细则的学习和领会，并将等级医院评审细则作为一切工作的标准，持续改进和提高工作质量。认真落实“三基三严”培训、继续教育培训及医德医风教育、行风教育等工作，督促医护人员严格依法行医、规范医疗行为，改进服务作风，增强全院干部职工的业务技能及工作意识、责任意识和服务意识。 2、积极推进公立医院改革工作。加强学习和贯彻省、州、县各级卫生部门有关医药卫生体制改革指导意见及其配套文件精神。坚持以科学发展观为统领，着力把握卫生事业发展规律，按照“医改意见”确定的目标、方向，稳中求进、进中求变、变中求新，不断创新发展理念，转变发展方式，破解发展难题。坚持把改革创新作为推动医院不断向前发展的动力和源泉。认真履行公立医院职责；着力推进临床路径、单病种管理、优质护理示范工程和合理用药工作；加大医疗安全质量专项检查和治理力度；推进数字化、信息化医院建设进程；深入实施、县、乡、村医疗服务一体化工作，推行便民惠民服务；建立以公益性和运行效率为核心的公立医院绩效考核体系；实施出院患者电话回访工作制度，为患者提供恢复期指导及健康指导。通过各项卫生改革工作的深入推进，最大限度的将医疗卫生事业改革成果惠及人民群众。 3、充分发挥党组织的政治核心作用。认真学习贯彻党的十九大及省、州、县卫生工作会议精神，深刻把握十九大提出的新思想、新观点、新论断和新要求，不断丰富基层党组织活动载体，进一步增强党组织的活力，重点在加强班子自身建设，提高院科两级干部素质，提升医院领导班子的凝聚力、战斗力和中层干部的执行力。切实加强引导党员干部学业务干实事，实现“抓班子，带队伍，促发展”的目标要求。认真开展“两学一做”学习教育，加强医院文化建设，塑造医院文化品牌，提升医院形象。认真把握新形势下党风廉政建设的新动向、新特点。加强警示教育和医德医风教育，落实好党风廉政建设责任制。为促进医院各项改革和各项工作顺利完成提供坚强的组织保障。 4、加强医疗业务工作。一是强化重点岗位、重点人员，重点科室的管理意识，提高其执行医疗核心制度的自觉性，保证各项规章制度的落实，督促各级各类人员切实履行其岗位职责；完善医疗安全防范机制，落实医疗不良事件预警和防范措施。二是建立医疗缺陷管理制度，进一步落实医疗安全责任制和责任追究制；三是以提高医疗质量、保证医疗安全为重点，定期专题研究提高医疗质量、保证医疗安全的工作，确立质量与安全工作的重点目标，组织开展经常性专项检查，针对存在问题落实持续改进措施。四是充分发挥院科两级质量管理组织的作用，强化科室质量管理组织的职责，落实环节质量控制的各项措施。 5、加强护理工作。一是严格执行护理检查、考评、反馈制度，确保各项护理质量达到标准要求;二是重点监督护理核心制度的执行情况，定期对护理缺陷、护理投诉进行归因分析，从中吸取教训，提出防范和改进措施。三是认真制定护理人员培训考核计划和护士规范化培训计划，采取各种措施认真组织落实。四是进一步规范护理操作用语、告知程序和沟通技巧，培养护士良好的职业形象。五是充分发挥临床护理人才的优势，提升护理队伍科研水平和技术创新能力。 6、推进科技兴院，人才强院战略。一是人才战略。根据医院中长期发展规划和科室发展需要，讨论确定各类专业人才缺口，争取卫生主管部门和人事部门支持，引进相关专业技术人才充实到相关科室作为基础人才储备；选拔业务素质好，有敬业精神的医师到上级医院学习进修；继续依托与州人民医院、省第一人民医院及上海交通大学附属仁济医院对口支援的协作关系，采取建立长期的上级专家坐诊和查房带教机制，短期技术骨干赴上级医院对口跟班学习等形式，以尽快促进相关科室的技术人员成长和医院整体技术水平的提高。二是继续鼓励和支持各科引进和开展新技术新项目。 7、加强医院信息化建设。一是加强医院信息化建设，医院自筹360万元推进整合医院信息管理系统建设，强化信息管理系统和网络安全管理，为医院管理从粗放的行政化管理向精细的信息化管理转变奠定基础。二是推进医院网站建设工作进度。 8、创新服务模式。倡导建立“人人心中有病人”的人性化护理服务模式，并建立相应的监督检查评先及奖惩机制，使病人从进院到出院均能享受到规范化的优质医疗服务，努力满足患者对医疗服务不断增长的需求，构建和谐医患关系。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2017年部门决算编报的单位共1个，无行政、参公事业及其他事业单位。 医院现设内一科、内二科、外一科、外二科、急诊科、妇产科、中医科、五官科、麻醉科、功能科、放射科、检验科、药剂科、口腔科、感染性疾病科、儿科、重症医学科、胸痛中心、血透室等临床科室。设医院办公室、医务科、护理科、财务科、人事科、质控办、感控科、医保办、后勤科、等级办等职能科室。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定人民医院2017年末事业人员编制194人，实有在职在编178人，无行政、参公事业及其他事业单位。医院现有离退休人员99人，其中：离休1人，退休98人。 医院实有车辆6辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 牟定县人民医院2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县人民医院2017度收入合计：80179393.41元。其中财政拨款收入13026622.38元，占总收入的16.25%，上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入67152771.03元，占总收入的83.75%。 二、支出决算情况说明 牟定县人民医院2017年支出合计：80179393.41元，其中基本支出79797193.41元，占总支出的99.52%，项目支出382200.00元，占总支出的0.48%。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县牟定县人民医院正常运转的日常支出79797193.41元。 （二）项目支出情况 2017年度用于专项业务工作的经费支出382200.00元。 支出分科情况 （1）“2019999 其他一般公共服务支出”收入382200.00元，支出382200.00元，决算数占财政拨款数的100%。 （2）“2080502事业单位离退休”收入1985084.15元，支出1985084.15元，决算数占财政拨款数的100%。 （3）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★”收入1673318.88元，支出1673318.88元，决算数占财政拨款数的100%。 （4）“2082702财政对工伤保险基金的补助★”收入41832.97元，支出41832.97元，决算数占财政拨款数的100%。 （5）“2100201综合医院”收入74759504.32元，支出74759504.32元，决算数占财政拨款数的100%。 （6）“2101102事业单位医疗★”收入809242.30元，支出809242.30元，决算数占财政拨款数的100% （7）“2101103公务员医疗补助★”收入528210.79元，支出528210.79元，决算数占财政拨款数的100% 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县人民医院2017年一般公共预算财政拨款支出13026622.38元，其中基本支出12644422.38元，占财政拨款支出的97.07%，项目支出382200.00元，占财政拨款支出的2.93%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出（类）支出382200.00元，占总支出的0.48%。主要用于在职人员2016年政府工作绩效奖励； 2.社会保障和就业（类）支出3700236.00元，占总支出的4.61%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、医疗保险等社会保障支出； 3.医疗卫生与计划生育（类）支出76096957.41元，占总支出的94.91%。主要用于人员工资、医院发展等方面的支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定人民医院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0万元。 外宾接待支出0万元。主要用于发生的外宾接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次， 其他国内公务接待支出0万元。主要用于发生的接待支出。2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，资产总额67491913.66元，其中，流动资产29352865.39元，固定资产36340215.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资1798832.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6206553.56元，其中固定资产减3308367.22元，无形资产增加1798832.50元。处置房屋建筑物3791.80平方米，账面原值2378944.70元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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