牟定县坝区联合灌溉管理委员会2017年度部门决算公开说明 一、部门主要职能 （一）主要职能 为已建水利工程正常运行提供管理保障。 对已建水利工程运行管理 、水利工程日常维护 、水利工程机械设备运行管理 、水利工程运行安全监测。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年度牟定县坝区联合灌溉管理委员会管辖中型水库3件，小（一）型水库13件。管辖输水主沟渠18条，全长152公里，承担牟定县城生活用水的原水供给及农业生产用水供给，同时承担着牟定县城的防洪任务。主要做了以下工作 1、加强所管辖16件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作，确保水库工程的安全运行。 2、抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在每年雨季做好防汛值班工作，协调好防汛与蓄水的关系，在保证大坝安全运行的同时，蓄足来年生产和生活用水，为2018年全县粮烟生产增收打下坚实基础。 3、科学调度，合理供水，搞好供水服务。平时做好生活原水的供给，在大小春用水季节，管理好、调度好水库蓄水，做好受益区供水服务工作，并足额收取农业水费105万元，生活原水费94万元，于年底全额上缴县财政。 4、抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。每年抓住有利时机，对坝坡、机械启备设备进行维修保养。2017年通过向中央争取水利建设及管养护经费54万元，对庆丰、中屯、龙虎、北山寺、永丰5件水库进行维修养护；县级资金维修灌溉沟渠10处，投入资金35万元。从而提高了水库工程的安全性，确保了灌溉沟渠供水畅通。 二、单位基本情况 （一）决算单位构成 牟定县灌区纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。属其他事业单位。 （二）牟定县灌区人员和车辆的编制及实有情况 1、牟定县灌区人员编制与实有情况： 牟定县灌区2017年度末实有人员编制22人。全部属事业编制，其中：财政全额供养人员20人，自收自支人员2人；在职在编实有事业人员20人，其中：财政全额供养人员18人，自收自支人员2人。 2017年年末牟定县灌区实有在职职工43人，其中：在职在编20人、临时人员23人。 2017年末牟定县灌区实有退休人员28人。其中：财政供养退休4人，社保供养退休19人，自收自支供养退休4人。 供养遗属8人。其中：财政供养3人，自收自支供养7人。 2017年牟定县灌区车辆编制1辆。实有车2辆，其中：1辆单位自用，另1辆（原庆丰水库除险加固工程局）在县政府使用。 三、部门决算情况说明 （一）收入决算情况说明 牟定县灌区2017年度收入合计487.54万元。全部属财政拨款收入。与上年收入422.97万元相比，收入增加64.57万元，主要原因是2017年人员工资增加36.07万元；中央及县级投入水利工程项目款增加28.5万元。 （二）支出决算情况说明 牟定县灌区2017年度支出合计496.65万元。其中：基本支出401万元，占总支出的80.74％；项目支出95.65万元，占总支出的19.26％。与上年支出405.85万元相比，支出增加90.8万元，主要原因分析是2017年人员工资增长人员经费增加；中央及县财政投入水利工程维修养护经费增加。 1、基本支出情况 2017年度用于保障灌区14件中小(一)型水库运行及3.1万亩农田的供排水生产正常运转的日常支出401万元。与上年344.85万元对比，多支出56.15元,主要原因分析是本年度内职工人员基本工资、改革性补贴增资，人员经费支出增加。基本支出主要包括工资福利支出246.56万元，占基本支出的61.49％；对个人和家庭的补助支出38.75万元，占基本支出的9.66%；商品和服务（日常公用经费）支出115.18万元，占基本支出的28.72％；其他资本性支出0.50万元，占基本支出的0.13％。 2、项目支出情况 2017年度用于专项工程项目支出95.65万元。与上年项目支出61万元对比，多支出34.65万元,主要原因分析是中央及县级财政投入水利工程项目工程款增加。具体项目开支及开展工作情况： （1）中央农田水利设施建设资金54万元。于2017年7月对庆丰水库、中屯水库、龙虎水库、北山寺水库、永丰水库进行维修养护，已2017年12月26日完工后，经县财政局、水利局相关股室参与验收交付使用，无资金结余。 （2）县级配套水利工程维修养护资金（水费）35万元。用于灌区管理辖的15条农业灌溉干渠的维修养护，无资金结余。 （3）县配套政府绩效考核奖金6.65万元。用于职工年底绩效考核，无资金结余产。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县灌区2017年度一般公共预算财政拨款支出496.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加90.8万元，主要原因分析是2017年人员工资的增长人员经费增加；项目上中央及县财政对水利工程项目少投入增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.基本支出401万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%。主要用于工资福利支出246.56万元；对个人和家庭的补助支出38.75万元；商品和服务支出（供排水生产）115.18万元；其他资本性支出0.5万元。 2.项目支出95.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于水利工程维修养护支出89万元，政府绩效考核奖金6.65万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 牟定县灌区2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.255万元，超出预算2.255万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0.855万元，超预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位有实有1辆车，有接待支出。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.255万元比2016年1.8532万元增加0.4018万元，增加21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4532万元，减少24.45%；公务接待费支出决算增加0.855万元，增长100%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位实有接待支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算2.255万元。其中：公务用车运行支出决算1.4万元，占62.08%；公务接待费支出决算0.855万元，占37.92%。主要是2016年“9.30”洪灾后，到各水库水毁工程上施工督促检查的次数增多，车辆使用及接待次数增加。 附件：2017年度部门公开决算数据.xls 牟定县坝区联合灌溉管理委员会 2018年8月16日 |
