监督索引号53232300171201000
目录
第一部分 中国共产主义青年团牟定县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团牟定县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.共青团牟定县委（以下简称团县委）是中共牟定县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关；
2.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织；
3.参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年事务进行规划和管理；
4.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；
5.畅通青少年利益诉求表达渠道，服务青少年成长成才需求；调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展青少年思想政治引领工作，担负引导青年的政治任务；
6.完成牟定县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续深化思想引领，着力提升“引领力”。一是政治引领形式多样。青年宣讲团成员为全县各单位及学校共1280余人讲授专题党课12场次；充分发挥本土红色资源作用，到党建文化主题公园、曹庆功烈士纪念馆、乡镇中小学开展红色教育活动13场次。以党的二十大为主线，围绕建团百年，组织开展“青马工程”培训班1期，乡村振兴青年先锋培训班1期，主题演讲比赛和学艺大赛各1期，评选表扬青少年22名，评选出主题绘画、征文、摄影、书法4类作品81件。创新工作载体，强化新媒体运用，编创推出“百名团员青年讲述党的青年运动史”微团课50期，视频课件100个。二是价值引领实效凸显。以春节、清明节等传统节日为契机，组织开展主题党团日活动12场次、离队入团仪式集中示范活动1场次。积极推进“网上共青团”建设，今年来微信推送文章604篇、团州委采用53篇，团省委采用8篇，“中国双拥”、环球网、云南网、学习强国等各级平台采用10篇，共青团网络舆论阵地的影响力不断提高。三是榜样引领层出不穷。积极开展先进典型选树，获评2022年“楚雄青年五四奖章”个人1名，2021年度楚雄州“两红两优”集体及个人18个。选树“青年文明号”集体10个，“牟定县向上向善好青年”26名，牟定县“两红两优”集体及个人51个。扎实开展“少先队争章”，评选出2022年“二星章”集体及个人268个，获评团州委“三星章”集体及个人13个。
2.围绕中心服务大局，着力提升“贡献力”。一是高度重视困境青少年群体帮扶工作，多措并举争取社会资源，开展“点亮微心愿”活动10场次，发放微心愿物品404件，争取经费1.9万元；开展“幻方助学计划”“爱心圆梦大学”等助学活动，申请资金28.79万元资助困境学生220名；争取上海青云中学对口资助安乐中学1.26万元。二是共青团“三力一度”大幅提升，寒暑假招募志愿者220名，择优录用133名，分五批开展岗前培训后分配到3个乡镇20余家县级部门开展志愿服务，该项目荣获楚雄州首届新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖。三是将“青廉工程”建设与共青团职能职责深度融合，以“青”力“清”为助清廉为主题，通过讲授年轻干部专题廉政党课2场次，宣讲廉洁文化5场次，开展主题演讲比赛1场次，展出“清风故事”8期，探寻年轻干部护航健康成长“新路径”。四是组织青年志愿者开展助力“双减”、疫情防控等志愿服务活动20余场次。五是深入实施牟定青年服务乡村振兴战略“五项行动”，召开牟定县优秀外出务工青年座谈会，表彰优秀外出务工青年3名；发放“两项贷款”37户690万元，为158名牟定有志青年创业就业提供资金支持。
3.发挥桥梁纽带作用，着力提升“凝聚力”。一是积极推行楚雄州青年志愿服务平台，注册人数达4547人，发布活动47场次，累计服务时长达2164.5小时。二是积极推动落实2022-2023年度大学生西部计划省级地方项目志愿者招募工作，新招募西部计划志愿者15名。三是制定印发《牟定县关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》，对照责任分工、完成时限稳步推进各项工作落实。100%将少先队工作纳入各级中小学校党建工作考核指标，在党建考核中作为单列内容占10%。所辖中小学校61个，100%成立学校少工委，100%建立红领巾广播站、成立少先队鼓号队，100%规范配备队报队刊。54个小学100%规范建立少先队组织，100%实现规范化分批入队、规范化开展少先队仪式教育，100%收看全国少工委六一、“十一三”建队日主题云队课，100%规范化填报全国少先队组织信息系统。聘请校外辅导员13名，开展培训1期。
4.坚持深化改革攻坚，着力提升“组织力”。一是圆满完成县、乡团委换届工作。组织135名正式代表胜利召开县第二十次团代会，选举产生第二十届团县委员会委员31名、候补委员9名、常委7名。同时，表扬2017—2021年共青团工作优秀集体及优秀个人60名，选举产生出席州第十一次团代会代表15名。圆满完成7乡镇团委、4所县属中学团委换届工作，选出团委书记11名，委员91人，7乡镇团委书记100%由乡镇党委委员兼任，平均年龄31.4岁，大专以上学历达100%。二是及时制定印发《牟定县县域共青团基层组织改革实施方案》，按照团省委重点联系督导县要求，高标准推进县域共青团基层组织改革。三是充分运用“智慧团建”系统，高标准开展“学社衔接”、团支部整理整顿、团员信息录入等重点工作。高质量发展团员351名，“学社衔接”率达100%并长期动态保持，完成2022年30个非公企业团组织建设任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团牟定县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团牟定县委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会部门2022年度收入合计1,569,522.81元。其中：财政拨款收入1,569,522.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加45,918.42元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加45,918.42元，增长3.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度平均在职人数相较上年增加，工资及社会保障缴费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会部门2022年度支出合计1,569,522.81元。其中：基本支出700,554.29元，占总支出的44.63%；项目支出868,968.52元，占总支出的55.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加85,256.42元，增长5.74%。其中：基本支出增加104,898.22元，增长17.61%；项目支出减少19,641.8元，下降2.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度平均在职人数相较上年增加及工资正常变动致基本支出增加，西部计划项目人员减少致本年度项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700,554.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出642,738.61元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,815.68元，占基本支出的8.25％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出868,968.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是一般行政管理事务519,925.75元，其他群众团体事务支出343,142.77元，农林水支出5,900元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团牟定县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,569,522.81元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加85,256.42元，增长5.74%，主要原因是本年度平均在职人数相较上年增加及工资正常变动致基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,426,226.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项团务活动支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出54,361.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出41,250.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出5,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于普惠金融发展支出，发放创业担保贷款专员补贴。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出41,784元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团牟定县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展团内数据调查核查、县域共青团基层组织改革工作督导检查等工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团牟定县委员会部门2022年机关运行经费支出57,815.68元，与上年相比，增加16,199.32元，增长38.93%,主要原因是本年度平均在职人数相较上年增加及团代会等大型会议活动举办，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费和培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团牟定县委员会部门资产总额779,244.18元，其中，流动资产735,778.86元，固定资产43,465.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,441.54元，其中固定资产增加3,441.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
监督索引号53232300171201111
