监督索引号53232300172201000
目录
第一部分 牟定县机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；
2.负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；
3.负责县公务中心办公区服务保障工作；
4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；
5.负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；
6.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.扎实做好大比拼工作。召开“干在实处，走在前列”大比拼2021年度成绩陈述暨 2022 年度目标陈述会议，大比拼激励导向作用充分发挥，呈现出你追我赶的良好势头，党组织的凝聚力、战斗力和党员干部的先锋模范作用充分凸显。
2.公务接待管理进一步规范。树立“精细化服务，规范化管理”的公务接待理念，从接受任务、制定行程方案、安排落实任务、台账登记、费用报销管理等10个细节着手，严肃公务接待工作流程。年内开展了2次公务接待专项监督检查，协同财政、审计部门对县级有关部门进行“三公经费”和差旅费管理使用情况专项督导，用心用情用力完成接待任务92批次，接待来宾2150人次。同时，以“六个一”活动为抓手，不断提升全县公务接待质量和水平。
3.公务用车平台管理进一步加强。认真贯彻落实《牟定县党政机关公务用车管理办法》，加强对平台公务用车信息化管理暨全省“一张网”建设，做好“六本台账”管理，认真执行一天两签到、一月一安检工作制度，进一步强化驾驶员安全意识、责任意识，确保安全出行。严格平台车辆租车费用收缴，制定收缴台账，及时催缴租车费用，多措并举确保非税任务指标圆满完成。全年平台共派出车辆809车次，服务2177人次，安全行驶里程94644公里，完成非税收入任务1,757,945元。
4.公共机构节能工作进一步抓实。制定下发了《2022年度节约型机关创建工作的通知》，今年持续做好24家节约型机关创建工作，采用“一对一”的方式深入24家公共机构进行实地督查，对照创建评价标准，对各单位行为节能提醒相关标识、垃圾分类设施配置、节水型器具使用、高效节能照明灯具使用情况进行具体落实情况督查，目前24家节约型机关申报材料已上报，节约型机关创建工作顺利推进。在节能宣传周期间创造性开展“废纸换绿植”绿色兑换，联合县融媒体中心以“绿色低碳 节能先行”为主题，拍摄节能公益宣传短片在楚雄网、滇中牟定视频号广泛发布，进一步提升广大群众绿色低碳和节能意识。
5.办公用房管理进一步规范。做好党政机关办公用房调剂和统计工作。统筹干部职工力量，对县级46处坐落71家党政机关办公用房情况进行全面清理核查统计，建立了电子化管理台账。结合县职业中学搬迁，提出县农业农村局、县乡村振兴局、县应急管理局等15家单位办公用房调整方案呈报县政府常务会议审定，规范办公用房集中管理使用。
6.安全保卫工作进一步加强。组织全体干部职工到楚雄州道路交通安全警示教育中心开展道路交通安全警示教育活动；定期开展安全隐患排查，发现问题及时整改；开展“安全生产月”活动，对县政府大楼消防设施进行全面改造，彻底解决消防栓长期无水、形同虚设的问题，达到相关要求和验收标准；加强门卫管理，严格执行外来人员登记制度、24小时值班制度、不定时巡逻制度和《门卫管理暂行办法》等，组织驻政务中心10家单位联防队员开展反恐怖袭击应急演练，大大提升政务中心的安保系数。
7.后勤服务水平进一步提升。常态化落实疫情防控措施，对两个会议室认真进行会前会后消杀，建立健全县机关食堂和周转房各项管理制度，加强对工作人员的管理，不断提高后勤保障能力和水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车平台管理股、办公用房管理股、后勤保障股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县机关事务服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县机关事务服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制39辆，在编实有车辆34辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县机关事务服务中心部门2022年度收入合计3,674,555.31元。其中：财政拨款收入3,674,555.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少62,754.93元，下降1.68%。其中：财政拨款收入增加20,595.69元，增长0.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少83,350.62元，下降100%。主要原因是人事局下拨的公益性岗位人员工资列入其他应付款核算，不再从其他收入中核算，收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县机关事务服务中心部门2022年度支出合计4,411,382.66元。其中：基本支出1,786,516.77元，占总支出的40.5%；项目支出2,624,865.89元，占总支出的59.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,362,529.13元，增长44.69%。其中：基本支出减少81,163.65元，下降4.35%，主要原因是公益性岗位人员工资今年列入其他应付款核算，支出减少；项目支出增加1,443,692.78元，增长122.23%，主要原因是公务用车平台新购2辆公务用车和本年支付政府大楼修缮费；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,786,516.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,312,354.54元，占基本支出的73.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,162.23元，占基本支出的26.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县机关事务服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,624,865.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.公务接待费支出399,204.00元，用于保障全县性公务接待和购买接待用品支出。
2.机关事务管理经费支出588,419.14元，用于政务中心办公区服务保障、公务用车综合保障平台运行管理、党政机关办公用房调剂、公共机构节能、会议室管理等工作支出。
3.运行维护经费支出118,190.97元，用于县机关食堂和周转房管理支出。
4.车辆购置经费支出438,600.00元，用于公务用车平台购置公务用车支出。
5.周转房修缮经费支出80,000.00元，用于周转房修缮和维护支出。
6.县政府办公楼安全设施修缮支出808,114.78元，用于县政府办公楼安全设施修缮和设备更新。
7.会务服务保障经费支出207,398.00元，用于筹备全省农村生活污水治理推进现场会后勤保障支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,411,382.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,464,250.39元，增长49.68%，主要原因是公务用车平台新购2辆公务用车和本年支付政府大楼修缮费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,103,604.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于事业运行1,478,738.82元、一般行政管理事务2,624,865.89元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出119,290.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出99,447.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于事业单位医疗69,909.96元、公务员医疗补助29,537.76元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出89,040元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,125,000元，支出决算为1,222,958.67元，完成年初预算的108.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算438,600元，占总支出决算的35.86%；公务用车运行维护费支出决算400,215.67元，占总支出决算的32.73%；公务接待费支出决算384,143元，占总支出决算的31.41%，具体是国内接待费支出决算384,143元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,125,000元，支出决算为1,222,958.67元，完成年初预算的108.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为438,600元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为400,215.67元，完成年初预算的54.08%；公务接待费支出决算为384,143元，完成年初预算的99.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要，公务用车平台新购2辆公务用车。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加408,941.29元，增长50.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加438,600元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少64,705.71元，下降13.92%；公务接待费支出决算增加35,047元，增长10.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是根据业务需要，公务用车平台新购2辆公务用车。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。由于公务用车平台车辆老化，存在安全隐患，不能满足全县公务用车保障服务，购置车辆2辆，做好全县用车单位服务保障工作。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于公务用车平台车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次2150人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于全县性公务接待所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县机关事务服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，原因是牟定县机关事务服务中心属于事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县机关事务服务中心资产总额1,029,264.34元，其中，流动资产48,075.51元，固定资产981,188.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少427,432.58元，其中固定资产增加262,733.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额589,553.51元，其中：政府采购货物支出433,463.51元；政府采购工程支出156,090元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额277,373.51元，占政府采购支出总额的47.05%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县机关事务服务中心无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232300172201111
