监督索引号53232300656801000
目录
第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.参照政府批准的“三定”方案，牟定县江坡镇人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。
5.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.突出特色抓农业，提升经济实力。树立抓扶贫必须主抓产业培植的工作思路，全镇规模化特色农业开发面积达到3000亩以上，引导种植并收购烟叶134万公斤，均价31.98元。
2.集中优势抓固定资产投资，夯实发展底盘。千方百计抓好项目工作，举办招商引资项目推进会，认真做好产业类项目征集工作，圆满完成了招商引资任务。
3.争建并重抓项目，筑牢发展基石。昆楚大高速路建设、楚姚高速及滇中引水、天然气管道建设项目顺利推进，产业发展项目落地实施，项目的实施将改善江坡贫困农民持续增收方面的短板。
4.关注民生抓和谐，提升幸福指数。坚持共享发展，落实惠民政策，规范低保、医疗救助、临时救助、高龄补贴及民政救灾救济程序。
5.坚持不懈抓作风，营造风清气正环境。强化党风廉政建设“一岗双责”意识，抓好镇、村党风廉政建设工作，切实抓好推进惩治和预防腐败体系建设各项任务落实；实实在在抓好农村“三资”监管工作，充分发挥村务监督委员会的作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.江坡镇农业和农村服务中心
2.江坡镇林业和草原服务中心
3.江坡镇水务服务中心
4.江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.江坡镇国土和村镇规划建设服务中心
6.江坡镇社会保障和为民服务中心
7.江坡镇财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县江坡镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.江坡镇人民政府
2.江坡镇农业和农村服务中心
3.江坡镇林业和草原服务中心
4.江坡镇水务服务中心
5.江坡镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.江坡镇国土和村镇规划建设服务中心
7.江坡镇社会保障和为民服务中心
8.江坡镇财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县江坡镇人民政府2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县江坡镇人民政府2022年度收入合计31,222,084.93元。其中：财政拨款收入31,222,084.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,318,932.92元，下降24.84%。其中：财政拨款收入减少10,318,932.92元，下降24.84%；下降的主要原因是脱贫攻坚验收以后,重点工作转入乡村振兴有效衔接阶段，扶贫项目资金相应减少，导致2022年度总收入减少
二、支出决算情况说明
牟定县江坡镇人民政府2022年度支出合计34,800,423.13元。其中：基本支出13,573,480.70元，占总支出的39%；项目支出21,226,942.43元，占总支出的61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,534,032.02元，下降13.72%。其中：基本支出增加695,898.59元，增长5.4%；项目支出减少6,229,930.61元，下降22.69%；下降的主要原因是脱贫攻坚验收以后,基础设施逐步完善，项目支出资金逐渐减少,导致2022年度总支出减少
（一）基本支出情况
牟定县江坡镇人民政府2022年度用于保障楚雄州牟定县江坡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,573,480.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,864,179.82元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费709,300.88元，占基本支出的5.23％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县江坡镇人民政府行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,226,942.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况主要是：乡镇人大代表活动和阵地建设支出108,000.00元、乡镇人民代表大会支出20,000.00元、固定资产及争取上级补助支出56,400.00元、乡镇财力性补助支出300,000.00元、集镇生活污水咨询服务支出21,000.00元、农村人居环境奖励性资金支出64,687.00元、乡镇财政公共能力提升项目支出350,000.00元、党风廉政建设支出10,000.00元、清廉楚雄补助支出50,000.00元、党员教育活动支出18,715.20元、乡镇武装部工作经费支出30,000.00元、村两委换届支出30,194.00元、基层政权火化补助支出9,199.00元、民政事业支出156,375.00元、优抚对象补助支出1,305,046.40元、水利水电伤残民工补助支出12,240.00元、老年人福利补助支出27,050.00元、殡葬补助支出394,000.00元、临时救助支出153,210.00元、生态护林员补助支出350,100.00元、人居环境整治补助支出115,000.00元、农业生产救灾支出4,000.00元、烤烟生产支出294,849.5元、农村厕所改造补助支出991,200.00元、农耕补助支出777,850.00元、生态效益补偿支出277,500.00元、农村基础设施建设支出5,419,450.00元、乡村振兴补助支出560,000.00元、村组干部补助支出3,900,876.33元、支农补助支出700,000.00元、省级制造业高质量发展补助支出550,000.00元、省级中小企业发展补助支出3,400,000.00元、冬春荒支出150,000.00元、高平牌坊村组文化活动场所补助支出360,000.00元、民乐石头河村组文化活动场所补助支出260,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县江坡镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出34,152,973.13元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比减少5,515,359.42元，下降13.9%，脱贫攻坚验收以后,重点工作转入乡村振兴有效衔接阶段，扶贫项目资金相应减少，再加上我镇严格按照上级要求，控制行政成本，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出决算减少。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,353,923.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于党政办、人大、财政所机关正常运行和人员经费、政协活动经费、统计信息经费、项目工作经费、农村党员培训等支出；
2.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于武装部正常运行和征兵工作经费、民兵整组工作经费等支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出517, 650.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费及公用经费支出；
4.社会保障和就业（类）支出4923874.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出
5.卫生健康（类）支出872444.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；
6.节能环保（类）支出350100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于生态护林员补助及草原生态补助资金；
7.城乡社区（类）支出553486.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资、国土和村镇规划中心人员工资及经费等；
8.农林水（类）支出16865674.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.38%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、扶贫专项经费、办公经费等支出；
9.资源勘探工业信息等（类）支出类4792770.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于经济发展办人员工资及经费；
10.住房保障（类）支出743049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出及农村危房改造补助；
11.灾害防治及应急管理（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于抗旱应急资金支出及冬春救灾支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
牟定县江坡镇人民政府2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114800.00元，支出决算为114800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60000.00元，占总支出决算的52.26%；公务接待费支出决算54800.00元，占总支出决算的47.74%，具体是国内接待费支出决算54800.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县江坡镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114800.00元，支出决算为114800.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为54800.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是2022年本部门严格公务用车和公务接待管理，严格控制公务用车运行维护费、公务接待费支出，减少公车出行等，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数有效控制在年初预算数内。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3714.54元，增长3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加914.54元，增长1.55%；公务接待费支出决算增加2800.00元，增长5.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年江坡镇人民政府为促进政府各项工作有序开展，领导班子成员外出调研、下村督查次数与去年同期相比有明显增加，尽管我镇严格执行中央八项规定精神，采取了严格接待标准，控制陪餐人数以及加强对公务用车的管理，提高办事效益，减少公务用车出行等措施，但“三公”经费支出比上年增加
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0，累计0次。
2.购置车辆0。公务用车运行维护支出60000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，经费主要用于牟定县江坡镇工作协调、对接、检查、调研、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县检查指导以及对下村委会检查工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县江坡镇人民政府2022年机关运行经费支出691366.98元，比上年增加309222.92元，增长80.92%,主要原因是2022年为保证和美乡村建设、乡村振兴等当前重要工作正常开展，领导班子成员外出调研、下村督查次数多，召集各站所和村委会工作人员召开会议研讨工作次数增多，办公耗材消耗量与去年相比有明显增加。部门机关运行经费主要用于办公费476603.30元，水费22100.00元，电费16318.68元，会议费30237.00元，培训费35000.00元，公务接待费52000.00元，公务用车运行维护费59108.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县江坡镇人民政府资产总额13294134.19元，其中，流动资产6336263.18元，固定资产6957871.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6264265.81元，其中固定资产增加0元，流动资产减少6264265.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，牟定县江坡镇人民政府采购支出总额300000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出300000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4750.00元，占政府采购支出总额的1.58%。
四、部门绩效自评情况
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
牟定县江坡镇人民政府无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县江坡镇人民政府2022年度部门决算公开表
牟定县江坡镇人民政府
2023年9月19日
监督索引号53232300656801111
