监督索引号53232300376201000
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第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理；
6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作；
7.承担县残疾人工作委员会的日常工作；
8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；
9.开展残疾人事业的对外交流与合作；
10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.社会保障水平更加有力。以残疾人基本生活保障为重点，统筹抓好基本医疗、基本养老、居家托养等工作。（1）稳步提升社会保障水平。主动加强与民政、人社、医保等部门沟通与配合，持续落实好残疾人各项社会保障政策。2022年1月—10月，全县共有43820人次残疾人享受到“两项补贴”，发放资金2,902,600元。其中：困难生活补贴16224人次，资金1,135,700元；护理补贴27596人次，资金1,766,900元；2476名残疾人享受医保缴费补助297,000元；1204名残疾人享受社保缴费补助142,100元。（2）认真开展走访慰问活动。在2022年春节到来之际，筹措资金25,000元，由县级领导带队走访慰问了全县7乡镇50户贫困残疾人家庭，为每户残疾人家庭送去500元慰问金，使贫困残疾人切实感受到了党和政府的关怀与温暖。（3）扎实抓好居家托养服务。牟定县残疾人托养中心即将投入使用，投入资金213,000元，为174名智力、精神和重度肢体残疾人实施了“阳光家园”计划居家托养照料服务，使贫困残疾人充分感受政府“阳光工程”的保障与服务。
2.康复救助服务更加有力。以残疾儿童康复救助为重点，统筹抓好助听、助视、助行等工作。一是残疾儿童康复救助实现扩面提标。在2019年制定出台《牟定县残疾儿童康复救助实施方案》的基础上，把救助年龄由0—6岁扩大至0—18岁，救助标准手术类由20,000元提高到30,000元、康复训练类由2,000元提高到3,000元，为进一步提高全县残疾儿童的康复救助水平打下了坚实基础。2022年，救助12名残疾儿童到相关医院进行康复矫治和康复训练，补助资金94,900元，着力提高适应和融入正常生活的能力。二是扎实开展助听行动。积极争取省残疾人辅助器具资源中心项目支持，投入资金480,000元，为听障残疾人免费验配助听器60台，让他们告别无声世界、聆听精彩世界。三是扎实开展助视行动。组织相关医疗机构深入7乡镇开展白内障复明医学筛查和老花镜验配等义诊活动。四是扎实开展助行行动。认真开展残疾人辅助器具需求摸底调查工作，全年共筹措资金70,000元免费向适配残疾人发放轮椅60辆、拐杖70付、坐便器20台、盲人收音机24台；并对5名视力残疾人开展盲人定向行走培训，为他们提高生活能力打好基础；为住院治疗的300名精神残疾人解决康复补助资金220,000元。五是加大残疾预防和康复宣传。制定出台了《牟定县残疾预防行动计划（2022—2025年）》，充分利用“助残日”“残疾预防日”“家庭医生签约服务”等活动契机，大力宣传残疾预防康复知识，积极开展各种形式的专题宣传活动，大力营造关爱生命健康的浓厚氛围，不断提高人民群众的残疾预防和康复意识。
3.培训就业创业更加有力。以促进就业为重点，统筹抓好培训、阳光公岗就业、按比例就业年审和自主创业等工作。一是扎实开展相关培训。投入资金150,000元，举办了一期23名残疾人参加的残疾绣女刺绣技能培训班、举办了2期贫困残疾人实用技术培训班，助推残疾人种养殖业和促进就业发展。选送3名自主创业残疾人到昆明参加全省自主创业能力提升培训。二是扎实开展按比例就业年审。加大全县机关、企事业单位按比例安排残疾人就业力度，全县49家党政机关、企事业单位共安排79名残疾职工就业。同时，配合税务部门对达不到残疾人安置比例的机关、企事业单位依法征收残疾人就业保障金。三是加强残疾人扶贫基地建设。积极主动向省州残联申报创建省级残疾人扶贫示范基地1个，为14户自主创业残疾人发放创业补助资金140,000元。
4.文化体育发展更加有力。以残疾人文化周、残疾人运动会为重点，统筹抓好助残日活动、残疾人文化进家庭、组团参加省州残运会等工作。一是文化进家庭取得新进展。在第三十二次全国助残日来临之际，楚雄州第三十二次全国助残日暨楚雄州残疾人文化周活动隆重在牟定举行启动仪式，州残联领导和县委、县人民政府领导参加了启动仪式，并为100户残疾人家庭发放文化书籍400余本、30户贫困残疾人家庭发放慰问金9,000元、为42户残疾人家庭发放了一批辅助器具。该活动的举办，标志着牟定残疾人文化进家庭活动迈向了更高台阶。二是体育比赛取得优异成绩。2022年7月16日—21日，楚雄州第七届残疾人运动会在楚雄举行，牟定共组织选拔了22名运动员参加比赛。在紧张激烈的比赛角逐中，牟定残疾健儿谱写了一曲奋发拼搏、超越自我的英雄赞歌，斩获了17枚金牌、7枚银牌、9枚铜牌，充分展现了“勤学勤劳、创业创造”的牟定精神。三是教育资助水平稳步提高。积极配合教育体育部门开展控辍保学工作，组织动员适龄残疾儿童随班就读。主动配合楚雄州特殊教育学校针对牟定籍学生开展送教上门活动，并做好秋季招生入学各项准备工作。精准开展教育资助工作，对在读的初中、高中、职业高中残疾学生开展资助，今年共资助13名残疾学生、资金17,000 元；对2022年考入大中专院校在读的残疾大学生和残疾人家庭子女大学生给予一次性生活补助，共为3名残疾学生和残疾人家庭子女大学生补贴4,000元。
5.合法权益维护更加有力。以办理第三代智能残疾人证为重点，统筹抓好氛围营造、法律援助、信访维稳等工作。一是着力严格规范办证。以第三代智能残疾人证换证为契机，严格按照流程，优化办理程序，减少中间环节，规范有序办理《残疾人证》，坚决杜绝“人情证、关系证”，并为64名重度一、二级残疾人发放评残补贴9,600元。二是着力营造良好氛围。以州残联网站、州县融媒体中心等信息平台为载体，大力宣传报道残疾人各项事业发展情况，积极培树自尊自强自立典型，着力营造良好舆论氛围。三是着力抓好信访维权工作。持续加大《中华人民共和国残疾人保障法》宣传力度，积极争取各类法律服务机构，为残疾人提供便利法律援助服务，确保残疾人合法权益及时得到有效维护。畅通诉求渠道，依法规范涉残信访，对来信来访人员，做到能按政策解决答复的及时解决答复，对按现行政策及有关规定不能办理的，做好说服疏导工作，全年共接待来信来访人员598人/次，有力地维护了残疾群体的稳定。
6.全面从严治党更加有力。以基层组织建设、清廉机关创建为重点，统筹抓好村社区残协成立、县乡残联换届、机关效能建设和清廉残联建设工作。一是村社区残协组织实现全覆盖。按照省、州残联的有关要求，结合牟定实际，牟定县全面启动村社区残协组织成立工作，并于2022年8月底成功实现了89个村社区残协组织建设全覆盖目标。二是县乡残联换届圆满完成。按照省、州残联的有关要求，牟定县自2022年7底启动县、乡残联换届工作以来，精心谋划工作计划，精准制定工作方案，精细落实工作要求，按期圆满完成了县、乡残联换届任务，属于全州第三家完成此项工作的县市。三是全面从严治党深入推进。旗帜鲜明讲政治，坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全面推进残联系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，全面贯彻落实各级党委政府关于残疾人工作的决策部署。认真履行全面从严治党主体责任，健全完善管党治党责任体系，充分发挥残联党组织在残联组织和残疾人工作中的领导核心作用，严格落实中央八项规定精神，全面推进残联组织转职能、转方式、转作风。以打造“清廉牟定”升级版为重要抓手，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，认真抓好职责范围内的党风廉政建设工作，扎实开展“六个年”“十个一”警示教育，不断加强残联干部队伍党风廉政建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：康复群工股、宣教就业股、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县残疾人联合会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县残疾人联合会2022年度收入合计4,805,524.39元。其中：财政拨款收入4,805,524.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加786,742.82元，增长19.58%。其中：财政拨款收入增加1,136,742.82元，增长30.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少350,000.00元，下降100%。其他收入下降的主要原因是上年度县财政用存量资金解决牟定县残疾人托养中心（消防泵房）建设资金350,000.00元。
二、支出决算情况说明
牟定县残疾人联合会2022年度支出合计4,805,524.39元。其中：基本支出2,358,271.34元，占总支出的49.07%；项目支出2,447,253.05元，占总支出的50.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少545,640.46元，下降10.20%。其中：基本支出减少99,216.93元，下降4.04%；项目支出减少446,423.53元，下降15.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上年度实施了牟定县残疾人托养中心建设项目发生支出666,000.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,358,271.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,185,459.70元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,811.64元，占基本支出的7.33％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,447,253.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于残疾人专职委员、联络员补助等；残疾人托养中心建设支出；残疾人就业和扶贫；残疾人康复补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,276,487.34元，占本年支出合计的88.99%。与上年相比增加80,215.79元，增长1.91%，主要原因是基本支出减少99,216.93元，项目支出增加911,616.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4,015,203.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.89%。主要用于（1）事业单位离退休86,482.05元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出164,463.04元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出50,475.95元；（4）行政运行1,795,566.62元；（5）一般行政管理事务234,000.00元；（6）残疾人康复366,816.00元；（7）残疾人就业1,064,400.00元；（8）残疾人康复228,000.00元;（9）其他残疾人事业支出25,000.00元。
9.卫生健康（类）支出134,546.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于（1）行政单位医疗88,046.04元；（2）公务员医疗补助46,500.64元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出126,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金126,737.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为23,850.00元，超预算执行。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的83.86%；公务接待费支出决算3,850.00元，占总支出决算的16.14%，具体是国内接待费支出决算3,850.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为23,850.00元，超预算执行。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，超预算执行；公务接待费支出决算为3,850.00元，超预算执行。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年残疾人联合会“三公”经费支出未纳入年初部门预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150.00元，下降0.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降3.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是残疾人联合会公务用车运行维护费下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、视察和相关单位工作衔接接待事项发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县残疾人联合会2022年机关运行经费支出172,811.64元，与上年相比减少24,251.80元，下降12.31%,主要原因是残疾人联合会厉行节约，减少会议费、工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县残疾人联合会部门资产总额6,462,653.49元，其中，流动资产234,140.13元，固定资产977,548.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,250,964.70元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少710,638.23元，其中固定资产减少66,943.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300376201111
