监督索引号53230001748101000
目录
第一部分 牟定县交通运政管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县交通运政管理所概况
一、单位主要职能：牟定县交通运政管理所是法规授权的行政执法机构，履行道路运输行政许可和道路运输市场监管职责。主要职能是为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质的管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输纠纷调解和道路运输行业调查与统计。政府下达的指令任务：打非治维、道路运输安全、精准扶贫、超载治理、黄标车治理、蓝天保卫战、代理巡游出租车网约车管理。机构情况：我单位是二级预算编制独立单位，独立核算，财务报表属于单户表，隶属于楚雄州交通运政管理处的参公管理事业单位，当年机构没有变动。人员情况:我单位年末实有人数15人，其中：在职职工9名，退休职工年末数6人。遗属1人。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年一年以来，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以道路运输安全监管为主线，以提升安全监管能力为着力点，深入推进“放管服”改革，认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》和有关法律、法规，强化落实安全生产监管主体责任，遏制各类安全生产责任事故，促进我县交通运输事业又好又快发展。多年来，围绕我县的安全生产工作认真开展，为我县运输安全工作提供了保障，综合交通运输和谐稳定和可持续发展，推进我县交通运输产业机构调整，进一步深化交通运输领域的改革开放，大力提升交通运输服务质量和管理水平，尽力为全面实现小康社会提供交通运输保障和优质服务。分别开展道路交通运输安全人员培训、安全生产软硬件改善、深入运输企业调查、安全生产大检查、安全生产宣传、安全生产评价、咨询、重大危险源和施工隐患、评估和整改工作。认真履行“三关一监督”职责，加强安全生产源头及货运治超管理工作,继续加强客运安全生产各项制度落实，强化安全生产监督管理，全面落实安全生产责任，切实保障人民群众生命财产安全。一年来通过全所干部职工团结协作克难奋进共同努力，在管理与服务上下功夫。进一步规范我县道路旅客运输市场，切实维护道路运输合法经营者和人民群众的合法权益。精准扶贫、锐意进取、埋头苦干，不断满足人民日益增长的美好生活的需要，努力开启新时代交通强国建设新征程，为决胜全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦当好先行。一年来，将货运装载源头治超监管作为道路货运市场监管的有效载体，促进货运市场健康发展，维护合法运输经营者利益，建立规范、公平、有序的道路运输市场秩序。落实道路运输安全生产“打非治违”责任，开展专项行动，建立“打非治违”长效机制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、稽查大队办公室、财务室、行业管理办公室。
所属单位为0个。
（二）部门决算单位构成
纳入牟定县交通运政管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位1个为：牟定县交通运政管理所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况.
我所2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县交通运政管理所2022年度收入合计2010927.04元。其中：财政拨款收入1775337.77元，占总收入的88.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入235589.27元，占总收入的11.72%；收入合计与上年相比增加303992.72元，增长17.81%；其中：财政拨款收入增加168403.45元，增长10.48%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加135589.27元，增长135.59%；主要原因是：一是三人工资增长晋级，二是财政补助经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县交通运政管理所2022年度总支出合计2,068,921.60元。其中：基本支出1,775,337.77元，占总支出的85.81%；项目支出293,583.83元，占总支出的14.19%。其中与上年1,864，750.24元相比，支出合计增加20,4171.36元，增长10.95%。其中：基本支出增加113,292.39元，增长6.82%；项目支出增加90,878.97元，增长44.83%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。与上年对比增加的原因主要是三个工资晋升增长。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,775,337.77元。包括基本工资及津贴补贴等人员经费支出1,564,544.78元，占基本支出的88.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,792.99元，占基本支出的11.87%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务和交通运输事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293,583.83元,其中：基本建设类项目支出0元。具体主要用于2022年度稽查办案经费支出及治超经费支出协管员劳务费、差旅费。与上年同期202,704.86元相比，支出合计增加90,878.97元，增长44.83%，主要是协管员增加导致支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县交通运政管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,775,337.77元，占本年支出合计的85.81%。我所2022年纳入州级财政预算管理，2021年一般公共预算财政拨款1,662,045.38元，2022年1,775,337.77元，同比上年增加113,292.39元,增长6.82%。增长原因是我单位三人工资晋级晋升增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出256,711.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于要本单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出108,480.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于要本单位行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出1,310,933.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%。主要用于本单位支付人员工资、行政运行公用经费支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出99,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于本单位职工住房保障支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,500.00元，支出决算为26,135.85元，完成年初预算的95.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,153.22元，占总支出决算的88.59%；公务接待费支出决算2,982.63元，占总支出决算的11.41%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县交通运政管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,500.00元，支出决算为26,135.85元，完成预算的95.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,153.22元，完成预算的92.61%；公务接待费支出决算为2,982.63元，完成预算的119.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年26,290.00元减少154.15元，减少0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,846.78元，下降7.39%；公务接待费支出决算与上年相比增加1,692.63元，增长131.21%。减少原因是公务用车运行维护费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23,153.22元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23,153.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出决算为2,982.63元，安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作安全生产大检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县交通运政管理所2022年机关运行经费支出210,792.99元。比上年210,745.76元减少47.23元，下降0.02%，与上年同期略有减少，减少原因是公用经费减少。主要用于机关运行经费，如：办公费、水电费、差旅费等公用经费方面支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县交通运政管理所资产总额2,663,077.91元，流动资产6,0642.60元，固定资产账面原值2,602,435.31元，其中：房屋构筑物2,243,930.09元；公务用车一辆17,0496.00元；其他资产188,009.22元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,395.00元，报废减少75,291.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,243,930.09元；处置车辆0辆，账面原值170,496.00元；报废报损资产75,291.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度本单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2022年度项目支出绩效自评表详见附表
我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县交通运政管理所无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53230001748101111
