监督索引号53232300331601000
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第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是就业形势持续保持稳定。扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”“稳岗促增收行动”、高校毕业生就业服务行动，强化劳务协作，搭建农村劳动力转移就业平台，拓宽农村劳动力转移就业渠道，做好“点对点、一站式”专项输送服务工作，宣传引导带动农村劳动力向省外、高收入行业转移就业，着力稳存量、扩增量、调结构、促增收。精准实施职业技能培训、就业招聘和就业创业培训，加强灵活就业岗位开发，支持自主择业、灵活就业、新业态就业。加大对就业困难群体的帮扶力度促进就业，确保零就业家庭动态清零，牢牢守住“稳就业”“保就业”底线。全县实现城镇新增就业3135人，城镇登记失业率为3.37%，控制在4.2%的目标以内。全县开展农村劳动力培训3.51万人次，完成年度目标任务的200.6%，累计实现农村劳动力转移就业8.7万人，转移就业率达76%，完成年度目标任务的106.1%。新增“贷免扶补”和创业担保贷款352人（户）、6673万元，带动就业923人。
二是社会保险体系建设稳步推进。深入学习贯彻习近平总书记关于完善社会保障体系的重要讲话精神，持续实施全民参保计划，积极引导灵活就业人员、新业态从业人员参加社会保险，加强重点行业工伤预防工作，扎实开展被征地农民养老保障政策落实专项行动，努力做到法定参保人员应保尽保。严格贯彻落实省州基本养老保险扩面增效工作要求，高位推进“康乃馨”行动促进社保精准扩面增效。全县基本养老保险参保13.8万人，失业保险参保0.69万人，工伤保险参保2.03万人，分别完成年度目标任务的101%、119%和107%。及时提高和兑现退休人员基本养老金，企业退休人员养老金实现“18连涨”，今年养老金标准调整后，我县企业退休人员月人均领取养老金达到2549.30元。
三是人事人才工作提质增效。完成2021年事业单位年度考核工作，全县参加考核3087人，共评定优秀等次592人，对2021年评定为优秀等次和连续三年评定为优秀等次的224名、40名工作人员分别给予嘉奖和记功奖励。完成2022年事业单位公开考试牟定考区笔试考务工作，并得到州人社局的公开通报表扬。完成我县2022年事业单位招聘工作，全县共补充事业单位工作人员63人。招募“三支一扶”计划大学生5人。完成首批事业单位管理岗位职员等级晋升工作，配合县委组织部完成职员等级晋升审批91人。完善人才评价机制，激发人才创新活力。完成基本工资标准调标、基础绩效奖的清算和核发工作。按年度考核正常晋升薪级和工资档次、职务（岗位）变动人员工资重新核定及津贴补贴审批工作。
四是和谐劳动关系建设不断巩固。坚持政府依法监管原则，将根治拖欠农民工工资工作纳入政府综合绩效实地考核。坚持社会协同监督原则，健全欠薪信息互通共享等制度机制，建立制度落实台账和欠薪隐患工作台账，细化工作措施，人社、住建、交通、水务等部门密切配合、通力合作，根治欠薪工作做到常态化。截至目前，全县协调处理拖欠农民工工资案件132件，清欠395名农民工工资395万余元，移交公安侦办涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件1件。加强劳动保障监察执法，开展日常巡查、“无欠薪”企业（项目部）创建活动、“双随机、一公开”抽查、人力资源市场专项整治、未成年人非法务工、强迫智障人员劳动、维护女职工及新就业形态劳动者权益等专项行动，督促企业规范劳动用工。严格按照《劳动人事办案规则》要求，在法定时限内受理、立案、结案。共接到劳动人事争议调解仲裁案件423件，涉及劳动者423人次，其中：411件进行调解处理，裁决结案11件，撤诉1件，结案率为100%，调解率为97.2%。
五是脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接。坚持把促进脱贫人口稳定就业摆在突出位置，保持过渡期内人社扶贫各项政策举措的稳定性和延续性，优先推送岗位、优先组织培训、优先转移就业、优先提供保障。强化沪滇劳务协作，加强与“长三角”“珠三角”等发达地区的劳务协作对接，拓展和提升定向劳务输出成效。实施易地扶贫搬迁后续就业扶持巩固拓展衔接工程，抓好易地扶贫搬迁就业帮扶，统筹用好乡村公益性岗位，兜底保障特殊困难群体就地就业，确保脱贫人口转移就业规模不低于上年，全县共开发乡村公益性岗位1657个。全县共培训脱贫劳动力0.99万人次，完成年度目标任务的412.5%；全县累计实现脱贫劳动力转移就业0.56万人，完成年度目标任务的98.3%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门2022年有办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）8个内设机构。有牟定县社会保险中心、牟定县公共就业和人才服务中心（牟定县创业小额贷款担保中心）2家下属单位。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人力资源和社会保障局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计37,285,106.92元。其中：财政拨款收入37,285,106.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,858,769.14元，下降9.38%。其中：财政拨款收入减少3,542,855.54元，下降8.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少315,913.60元，下降100%。主要原因是2021年下达我县实训基地建设资金（抗疫特别国债）9,600,000.00元，2022年项目建设完成，无相关资金下达，造成收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2022年度支出合计38,887,346.74元。其中：基本支出9,851,010.55元，占总支出的25.33%；项目支出29,036,336.19元，占总支出的74.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,392,251.61元，下降3.46%。其中：基本支出增加566,590.51元，增长6.10%；项目支出减少1,958,842.12元，下降6.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2021年下达我县实训基地建设项目资金9,600,000.00元，2022年项目建设完成，无相关资金下达，造成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,851,010.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,272,766.34元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578,244.21元，占基本支出的5.87％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,036,336.19元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作主要情况：企业改革方面，用于解决破产国企职工遗留问题、企业退休人员社会化管理支出费用2,123,890.99元；就业方面，用于乡村公岗、城镇公岗、创业载体及“贷免扶补”吸纳就业补助、大学生就业见习补贴等支出费用16,195,692.06元；巩固脱贫衔接乡村振兴方面，用于劳动力转移、跨省务工人员交通补贴等工作支出上海市对口帮扶费用1,000,000.00元；普惠金融发展方面，用于创业担保贷款贴息及奖补支出费用9,263,202.17元。人力资源和社会保障管理事务支出费用453,550.97元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出38,767,346.74元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加8,787,448.39元，增长29.31%，主要原因分析是上年结转结余资金在2022年支出，同时2022年一般公共预算财政补助资金收入较上年增多，且按年初预期目标实现资金支付，较好完成各项工作任务，导致支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出27,543,910.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.05%。主要用于保障单位正常运转的基本支出（含在职和本单位退休人员工资福利等）；用于对机关事业单位基本养老保险缴费、全县职业年金实账和虚账利息支出；用于解决破产国企职工遗留问题、企业退休人员社会化管理支出费用；用于乡村公岗、城镇公岗等支出；用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面支出；用于创业担保贷款贴息及奖补支出。
9.卫生健康（类）支出491,802.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出10,263,202.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.47%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出、创业担保贷款贴息及奖补支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出468,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为36,995.41元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,999.41元，占总支出决算的54.06%；公务接待费支出决算16,996.00元，占总支出决算的45.94%，具体是国内接待费支出决算16,996.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为36,995.41元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,999.41元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为16,996.00元，完成年初预算的99.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要是严格控制经费支出，将经费支出控制在年初预算内进行支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,462.02元，下降26.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,201.98元，增长6.39%；公务接待费支出决算减少14,664.00元，下降46.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防控，省州来人需接待次数和人次减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业、社保、人才、劳动关系等各方面业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务主管部门督促检查工作和乡镇人社所到牟定参加县级会议和培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出578,244.21元，与上年相比，减少64,219.11元，下降10.00%,主要原因是2022年因机构改革，我部门在职人员减少，机关运行经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所发生费用，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额10,962,992.23元，其中，流动资产305,913.60元，固定资产10,507,078.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,432,627.30元（流动资产减少2,450,627.30元），其中固定资产增加6,713,098.97元（在建工程转固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
监督索引号53232300331601111
