监督索引号53232300230601000
目录
第一部分 牟定县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县科学技术协会是牟定县科学技术工作者的群众组织，是中共牟定县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量，是科普工作主力军、科技培训主渠道、学术交流主代表、是全县科技工作者之家。其主要职能职责是：
1.贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，团结和组织科技工作者，促进科技与经济紧密结合，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为经济社会发展服务，为党和政府科学决策服务的职责定位。
2.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展城乡科学技术普及活动，倡导科学方法，提高全民科学素质。
3.依照《国家社会团体登记管理条例》，组织、指导、管理全县自然科学类的学会、协会和农民专业协会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科普协会业务工作。
4.做好楚雄州农村致富技术函授大学牟定县分校招生培训工作，实施农村科技致富能手科技培训工作。承担全县农民技术职称评定和日常管理工作。
5.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，提高劳动生产率，开展科普促进经济社会发展示范创建工作。
6.开展青少年科学教育工作，组织开展青少年科技创新活动。
7.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严。
8.反映科技工作者的建议、意见和合理诉求，维护科技工作者的合法权益。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚，表扬优秀科技工作者，建设好“科技工作者之家”。
9.推广先进技术，开展学术交流与合作、科技咨询和科技下乡，推动自主创新和科技成果向现实生产力转化。
10.兴办符合全县科协宗旨的社会公益性事业，承办县委、县人民政府和上级科协交办的其它工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓好科普项目申报及绩效管理。尽力争取各级各类科普项目指标，认真抓好科普项目的选点、编制、申报和组织实施工作，加强各类项目的培育和储备，提高项目编制申报质量。今年上报科普项目23个，获批15个，争取资金745,000.00元，完成政府下达任务数1,300,000.00元的57%。二是认真实施各级各类科普项目，推进乡（镇）对各类科普项目的前期培育、储备工作，争取更多的农合组织能进入项目盘子。三是加强对已实施的科普项目进行督导检查，强化绩效评价，严格跟踪问效等管理。
2.持续打造科普工作品牌。进一步提升重点科普活动的影响力，广泛开展科普工作“五进”活动和大篷车巡展活动，紧紧围绕公民科学素质提升、疫情防控、美丽县城建设、防灾减灾、乡村振兴等共组织各类科普活动11场（次），发放科普资料7.8万份，直接服务城乡居民4.6万人(次)。以农村致富函授大学为主阵地，增强农函大培训工作的参与度，完成农函大招生20个班次1000人，为年度工作任务的100%，积极开展农职称评审工作，目前已报州评审37人。进一步推进青少年科普研学活动，鼓励、支持县内各学校参加全国、全省、全州青少年科技创新大赛。深化科普示范协会(基地)、学校、社区和“科普小镇”、“科技小院”等创建工作，实施的“戌街乡科普小镇”、“金马社区(全国科普示范社区）”、“明恒食用菌协会(羊肚菌种植)中国科协示范基地建设”等科普项目得到省州科协的高度评价。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照县委、县政府的安排，2022年，县科协挂包村委会调整为安乐乡桃源村委会，县科协始终把巩固脱贫攻坚成效与推进乡村振兴作为最大的政治任务、中心工作、头等大事、第一民生工程来抓。一是县科协按照党和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指示精神，认真巩固脱贫成果，对重大疾病、重大意外事故产生的脱贫不稳定户、边缘易致贫户，随时掌握家庭情况，落实挂包帮扶责任，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作真正落实到位。二是按照省州科协的安排，积极开展科技助力乡村振兴工作，支持发展农技协5个，邀请州、县专家22名，组建科技专家服务团3个，为助力乡村振兴提供人才支撑。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县科学技术协会共设置3个内设机构，包括：科普部、学会部、办公室。所属单位0个
（二）决算单位构成
纳入牟定县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县科学技术协会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县科学技术协会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2022年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县科学技术协会2022年度收入合计2,590,907.72元。其中：财政拨款收入2,590,907.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少631,712.03元，下降19.60%。其中：财政拨款收入减少551,712.03元，下降17.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少80,000.00元，下降100%。主要原因主要是上级补助科普项目资金减少以及县级预算科普项目资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县科学技术协会2022年度支出合计3,268,482.94元。其中：基本支出2,086,852.19元，占总支出的63.85%；项目支出1,181,630.75元，占总支出的36.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加596,795.90元，增长22.34%。其中：基本支出增加277,478.31元，增长15.34%；项目支出增加319,317.59元，增长37.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是科普示范社区项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,086,852.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,835,488.76元，占基本支出的87.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,363.43元，占基本支出的12.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,181,630.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中国科协项目经费支出193,405.80元，其中牟定县红樱桃种植协会示范协会项目建设支出100,000.00元、牟定尚农种养殖协会（晋波）全国科普示范带头人项目支出50,000.00元、公民科学素质提升和考核补助支出43,405.80元，经费支出主要用于保障农技协会示范建设和科普带头人陪树及公民科学素质的提高。
2.省级科普项目经费支出230,800.00元，其中巩固提升2021年科普示范社区项目支出100,000.00元、农函大培训经费支出20,000.00元、科技助力乡村振兴工程项目支出60,000.00元、公民科学素质建设项目支出44,900.00元、科普示范县市经费支出4,000.00元、科普大篷车经费支出1,900.00元，用于保障公民科学素质提高、科普宣传活动开展、改善和提高社区科普服务能力以及科技助力乡村振兴。
3.州级公民科学素质提升项目资金124,000.00元，其中州级示范农技协建设资金支出30,000.00元、州级科普示范村建设资金支出30,000.00元、农函大培训补助资金支出30,000.00元、公民科学素质能力提升及科普信息化工程资金支出25,000.00元、科技助力乡村振兴资金支出9,000.00元，用于保障公民科学素质提高、科普宣传活动开展、改善和提高科协科普服务能力以及科技助力乡村振兴。
4.县老科技工作者协会科普活动资金支出30,000.00元，用于保障牟定县老科技工作者协会科普活动开展。
5.牟定县科学技术协会换届经费支出105,000.00元，用于保障牟定县科学技术协会换届相关支出。
6.上年未拨付结转的中央、省、州、县科普项目资金支出498,424.95元，用于保障上年已实施完成的科普项目资金支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,164,872.83元，占本年支出合计的96.83%。与上年相比增加493,197.79元，增长18.46%，主要原因是科普项目实施，社会保险费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出2,683,655.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于戌街科普小镇、牟定县红樱桃种植协会、牟定县尚农种植协会等科普项目实施支出、大篷车科普宣传活动、农函大招生培训、公民科学素质提升培训、科普设施设备维护更新支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出257,952.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出114,054.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于行政和事业人员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出109,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,840.44元，完成年初预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,840.44元，占总支出决算的79.87%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的20.13%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为24,840.44元，完成年初预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,840.44元，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出决算为5,000元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,042.20元，增长67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9,562.20元，增长93.03%；公务接待费支出决算增加480.00元，增长10.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年巩固拓展脱贫攻坚成果，科普宣传活动以及乡村振兴工作，车辆使用及接待任务较上年增加，导致公务接待和公务用车运行维护费较上年略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、科普宣传活动、科普项目检查、农函大招生培训、公民科学素质提升培训等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、科普工作会议、公民科学素质会议、乡村振兴等科普工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出147,753.32元，与上年相比，减少3,433.16元，下降2.27%,主要原因分析严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费2,072.00元、水费200.00元、电费2,177.15元、邮电费1,377.97元、差旅费6,898.22元、会议费5,000.00元、公务接待5,000.00元、劳务费5,760.88元、工会经费16,025.76、公务用车运行维护费19,840.44元、其他交通费用84,300.00元，手续费0.90元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县科学技术协会部门资产总额1,125,937.18元，其中，流动资产7,289.28元，固定资产1,112,147.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,652.00元，其中固定资产增加21,652.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额47,385.55元，其中：政府采购货物支出47,385.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县科学技术学会无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232300230601111
