监督索引号53232300336100901000
目录
第一部分 牟定县新桥中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县新桥中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县新桥中心卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，单位类型：公益一类事业单位，经费来源形式：全额拨款事业单位，主要职责：承担常见病、多发病的诊疗、中医药服务、计划生育技术服务，康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等，人员编制：核定事业编制33人。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年乡镇卫生院的总体工作思路是，按照牟定县卫生健康局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动。以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健、狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我院设有医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科等7大科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县新桥中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县新桥中心卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县新桥中心卫生院2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、本院2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；
2、本院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
3、本院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
4、本院2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县新桥中心卫生院2022年度收入合计8,265,160.43元。其中：财政拨款收入5,364,255.77元，占总收入的64.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,090,457.20元（含教育收费0元），占总收入的13.20%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,810,447.46元，占总收入的21.90%。与上年相比，收入合计减少184,466.55元，下降2.18%。其中：财政拨款收入较上年5,199,941.55元增加164,314.22元，增长3.16%；主要原因是2022年部分职工岗位（职务）变动，岗位工资变动，正常升薪和社保基数调整增加，导致财政拨款收入增加；事业收入较上年951,814.74元增加138,642.46元，增长14.57%，主要原因是2022年以来我院积极开展医疗业务活动，提高医疗服务能力增加了门诊及住院收入；其他收入减少487,423.23元，下降21.21%，主要原因是2022年人口普查后，辖区居民人口减少，基本公共卫生服务经费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县新桥中心卫生院2022年度支出合计8,265,160.43元。其中：基本支出6,454,712.97元，占总支出的78.10%；项目支出1,810,447.46元，占总支出的21.90%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少185,466.55元，下降2.19%。其中：基本支出增加301,956.68元，增长4.91%，主要原因是2022年部分职工岗位（职务）变动，正常升薪和社保基数调整增加，人员经费支出增加；项目支出减少487,423.23元，下降21.21%，主要原因是2022年基本公共卫生项目服务资金减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县新桥中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,454,712.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,230,723.97元，占基本支出的81.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,223,989元，占基本支出的18.96％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县新桥中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,810,447.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、乡村医生养老保险和社会保险补助资金主要用于支付辖区乡村医生养老保险和社会保险156010.66元；
2、基本药物补助资金主要用于支付辖区内乡村医生药品成本补助及生活补助237347.50元、支付医院维修维护费用131112.00元；
3、基本公共卫生服务项目补助资金主要用于医院公共卫生科聘用人员工资福利支出和开展基本公共卫生服务项目工作日常经费支出1151778.00元；
4、中医药事业传承与发展中央补助资金主要用于支付中彝医馆建设设备购置支出134199.30元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县新桥中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,364,255.77元，占本年支出合计的64.90%。与上年5199941.55元相比增加163,314.22元，增长3.14%，主要原因2022年部分职工岗位（职务）变动，正常升薪和社保基数调整增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,208,277.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%。主要用于2022年在职人员的养老保险支出和离退休人员的工资和公用经费。
9.卫生健康（类）支出3,878,916.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。主要用于支付2022年在职人员工资，医疗保险、工伤保险的缴纳，单位日常的公用经费支出以及乡村医生生活补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出277,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县新桥中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,400.00元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,400.00元，下降28.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院严格落实中央八项规定精神，按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县新桥中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%，主要原因是属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县新桥中心卫生院部门资产总额10063638.24元，其中，流动资产2330912.75元，固定资产7732725.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少540654.25元，其中固定资产增加139234.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县新桥中心卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
牟定县新桥中心卫生院
2023年9月15日
监督索引号53232300336100901111
