监督索引号53232300171601000
目录
第一部分 牟定县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县市场监督管理局为政府市场监管和行政执法职能部门，肩负着服务市场主体发展、维护市场经济秩序、保护消费者合法权益等重要职责；县委、县政府提出的各项经济社会发展的政策、措施都要通过市场监管来保障落实，为我县经济社会发展发挥着保驾护航的作用。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.市场主体培育健康稳步发展；2.固定资产投资稳步发展、招商引资工作成效显著；3.严厉打击侵犯知识产权和假冒伪劣产品行为，有效规范市场秩序；4.双随机、一公开监管工作稳步推进；5.知识产权、专利权授权价格监管迈上新台阶；6.网络交易和广告市场专项整治取得实效；7.特种设备运转安全；8.有序开展抽检工作；9.不断完善食品药品监管工作；
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政策法规股、信用监督管理股、网络交易广告监管股、消费建设股（投诉举报中心）、食品生产流通监督管理股、食品餐饮安全保健食品监管股、质量监管股、食品安全协调股、特种设备安全监察股、标准化计量认证认可监督管理股、知识产权价格监督管理股、执法大队。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是牟定县市场监督管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县市场监督管理局2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休1人，退休29人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
牟定县市场监督管理局2022年无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县市场监督管理局2022年度收入合计16,451,756.3元。其中：财政拨款收入16,171,148.24元，占总收入的98.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入280,608.06元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加2,847,146.51元，增长20.93%。其中：财政拨款收入增加2,626,375.42元，增长19.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加220,771.09元，增长368.95%。主要原因是在工资晋级晋档，医保和住房公积金基数调增，相应的项目工作增加，加大对市场规范建设和工业产品质量抽检等工作经费的投入，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县市场监督管理局部门2022年度支出合计16,611,779.25元。其中：基本支出15,018,586.68元，占总支出的90.41%；项目支出1,593,192.57元，占总支出的9.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,415,048.93元，增长17.01%。其中：基本支出增加2,314,981.81元，增长18.22%；项目支出增加100,067.12元，增长6.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析工资晋级晋档，医保和住房公积金基数调增使支出增加，相应的项目工作增加，加大对市场规范建设和工业产品质量抽检等工作经费的支出增加。支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,018,586.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,861,328.45元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,157,258.23元，占基本支出的7.71％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,593,192.57元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、知识产权、品牌创建项目支出167,807.51元：主要用于补助企业知识产权和进一步提升我州知识产权的数量特别是提升质量，保护和激励创新驱动，保护消费者合法权益。
2、工业产品抽检支出57,635元：主要用于工业产品抽检支出。
3、食品药品监管支出216,555.29元：主要用于食品药品安全监管、食品药品抽检等相关工作。
4、管集市、农贸市场建设支出1,150,976.85元：主要用于建设智慧化农贸市场和农贸市场规范化建设。
5、创业担保贷款贴息经费开支217.92元，主要用于市场主体培育发展工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出16,321,609.81元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加2,280,176.09元，增长16.24%，主要原因分析工资晋级晋档，医保和住房公积金基数调增使支出增加，相应的项目工作增加，加大对市场规范建设和工业产品质量抽检等工作经费的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,951,971.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.23%。主要用于工资福利支出9,425,207.44元，对个人和家庭的补助25,721.4元，商品和服务支出2,443,517.97元，资本性支出57,525元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,754,835.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,000,260.16元，职业年金276,738.38元，离退休费1,273,218.90元，死亡抚恤204,617.60元。
9.卫生健康（类）支出854,213.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗499,676.82元、事业单位医疗44,523.66元、公务员医疗补助310,012.56万元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出217.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于普惠金融发展支出217.92元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出760,372元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于为在职人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000元，支出决算为114,662.20元，完成年初预算的60.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算104,662.20元，占总支出决算的91.28%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的8.72%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000元，支出决算为114,662.2元，完成年初预算的60.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为104,662.20元，完成年初预算的58.15%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因以勤俭节约为原则，加强预算管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加64,097.87元，增长126.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加67,340.87元，增长180.44%；公务接待费支出决算减少3,243元，下降24.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因专项检查增多，提高了车辆使用频率，“三公”经费支出较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于食品、药品抽检及流通市场的监督所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我局开展相关工作监督和其他县到我局交流学习，相关工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县市场监督管理局部门2022年机关运行经费支出1,018,194.32元，与上年相比，增加4,014.91元，增长0.40%,主要原因人员调入，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县市场监督管理局部门资产总额3,809,854.42元，其中，流动资产384,123.14元，固定资产3,058,678.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产367,053.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,017,954.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县市场监督管理局无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53232300171601111
