监督索引号53232300131200201000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公安局森林警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县公安局森林警察大队担负着维护全县林区治安稳定，打击破坏森林资源及野生动物资源违法犯罪的职责。充分发挥职能作用，以“坚决守牢森警家业、稳步拓展环食药领域”的思路，在保持对破坏森林和野生动植物资源等违法犯罪依法严打态势的基础上，依法严打破坏环食药知安全的违法犯罪行为。
（二）2022年度重点工作任务概述
受理涉及环食药知领域的刑事案件45件，抓获犯罪嫌疑人50名。取保候审38人，案件移送起诉11件11人。救助野生动物106只（条），收缴野生动物制品35张、猎捕工具25件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县公安局森林警察大队共设置3个内设机构，包括：法制室、刑侦队、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县公安局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局森林警察大队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局森林警察大队2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队部门2022年度收入合计4315693.54元。其中：财政拨款收入4315693.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7976.75元，下降0.18%。其中：财政拨款收入减少7976.75元，下降0.18%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度差旅费、邮电费、办公设备购置等较上年减少，导致收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队2022年度支出合计4484572.75元。其中：基本支出3216136.54元，占总支出的71.72％；项目支出1268436.21元，占总支出的28.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145640.39元，增长3.36%。其中：基本支出增加0.00元，增长0.00%；项目支出增加145640.39元，增长12.97%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加主要原因是森林公安执法办案工作需要新增购置公务用车一辆。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县公安局森林警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3216136.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2984207.42元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常运行公用经费231929.12元，占基本支出的7.21％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县公安局森林警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1268436.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出704749.67元，信息化建设支出628.90元，执法办案支出70414.15元，其他公安支出492643.49元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出4484572.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加145640.39元，增长3.36%,主要原因是森林公安执法办案工作需要新增购置公务用车一辆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出3851810.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于单位人员工资和森林公安执法办案业务经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出262380.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于单位人员养老保障、职业年金等社会保障支出；
3.卫生健康（类）支出185792.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位职工医疗保障缴费支出；
4.住房保障（类）支出184589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8000.00元，支出决算为265613.00元，完成年初预算的3320.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算211524.00元，占总支出决算的79.64%；公务用车运行维护费支出决算46089.00元，占总支出决算的17.35%；公务接待费支出决算8000.00元，占总支出决算的3.01%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为265613.00元，完成年初预算的3320.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为211524.00元，年初统一由中央政法经费预算；公务用车运行维护费支出决算为46089元，年初统一由中央政法经费预算；公务接待费支出决算为8000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是森林公安执法办案工作需要新增购置公务用车一辆，在由中央政法经费列支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4656.89元，增长1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加42008.00元，增长24.78%；公务用车运行维护费支出决算减少41933.51元，下降47.64%；公务接待费支出决算增加4582.40元，增长134.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是森林公安执法办案工作需要新增购置公务用车一辆。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是森林公安执法办案工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案、值班备勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关督查、检查及友邻公安机关协查办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局森林警察大队2022年机关运行经费支出231929.12元，与上年238265.01元相比减少6335.89元，下降2.66%,主要原因是2022年度落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度差旅费、邮电费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县公安局森林警察大队资产总额7205662.51元，其中，流动资产54573.40元，固定资产6287985.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程263103.37元，无形资产600000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年7166131.97元相比，本年资产总额增加39530.54元，其中固定资产增加85165.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值144910.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入600元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额50589.00元，其中：政府采购货物支出45000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5589.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局森林警察大队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.牟定县公安局森林警察大队2022年部门决算公开表
牟定县公安局森林警察大队
2023年9月18日
监督索引号53232300131200201111
