监督索引号53232300120301000
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第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.举办“学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次、州第十次、县第十四次党代会精神，提升领导干部推动高质量跨越式发展能力专题培训班”1期，培训科级领导干部470余人次；举办“万名党员进党校”全覆盖培训50期11887人次，开展各类宣讲4256场次受众10.7万余人次。
2.按月下发支部主题党日活动指导书和刚性任务清单，定期发放处级领导提醒清单，召开全面从严治党暨县委党的建设工作领导小组会议3次、基层党建工作月度例会11次，按季度开展“四互”小组交叉调研3次，点对点反馈问题清单207个，对工作靠后的16个党组织约谈提醒。高质量抓实125名党员发展任务，全面完成352名新发展党员专项排查，对全县18个党（工）委全覆盖开展2020年、2021年党费专项审计。实施县乡村三级书记“创新项目”109个，巩固提升78个示范点成效，创建州级示范党支部4个、省级模范机关1家。全县106个住宅小区全覆盖成立业主委员会、物业管理委员会，成立物业企业党组织10个，打造“红色物业”示范点2个。召开“对标先进 争创一流”机关党建现场推进会4场次。
3.高质量完成县乡人大、政府领导班子和县政协领导班子、监委主任、法检“两长”及5家群团组织换届选举。全覆盖开展一线考察识别干部蹲点调研，完成62个县管领导班子运行分析研判。高质量举办为期一个月的牟定县中青年干部培训班，从重点攻坚一线提拔使用干部44名，为18名受到不实信访举报的干部进行澄清正名，择优选派干部到上海嘉定及省州有关部门挂职、进修学习28人、参加省州调训87人。完成220名县管领导干部调整任免。研究制定《牟定县从严监督管理干部加强事前监督十条措施》《县委组织部履行巡视巡察整改日常监督责任工作方案》，对7家单位开展选人用人专项检查。
4.完成2批次3家县级机关8名公务员公开选调工作。会同县委编办、县人社局组成工作专班，制定我县参照管理单位规范设置工作方案及人员分流方案，细化分流措施，在全州首家完成全县39家单位、116人分流安置及人员补充工作。统筹行政超编整改工作，累计完成6批次201人次的晋升工作，锁定的县级机关综合管理类100名四级主任科员超职级职数干部已整改消化48名。
5.制定《关于加强和改进新时代牟定人才工作的实施意见》《关于服务企业、行业部门、优秀人才的实施方案》《牟定县“一站式”人才服务体系建设实施方案》等文件，年内走访慰问省州县各级人才60余名，回访专家工作站专家2名。建立“云岭银发”助力乡村振兴专家工作站6个，招录公务员13名、事业单位人员42名，引进紧缺人才5名，选派7名专业技术人才到省州对口培养，举办各类人才培训班20余期。
6.争取340余万元高标准打造提升牟定县老干部党校、牟定县老年大学。精准落实“两项待遇”，走访慰问老干部88人次，发放慰问金5.2万余元，帮扶特困老干部132人次7.65万元。14名“云岭银发”专家进驻牟定，建立6个专家工作站。
7.规范机构编制议事规则，按照程序提请召开县委编委会议5次，研究决策事项27项。有序推进行政综合执法机构、事业单位参照管理、国有文化院团、检验检测机构整合改革工作。积极推进事业单位规范管理工作，经验做法入选省委编办《云南省州（市）、县（市、区）两级事业单位登记管理经验做法》汇编并在全省交流。全县净消化超编公务员58名，整改消化事业超编单位3个，经验做法在省委编办到楚雄督导时进行交流发言，并得到省委编办、州委编办充分肯定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部监督股、党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、老干部工作股、机关党建股。
所属单位2个，分别是：
1.老干部活动中心
2.党建引领基层治理工作办公室
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会组织部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会组织部2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部2022年度收入合计8,267,323.89元。其中：财政拨款收入8,087,323.89元，占总收入的97.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入180,000元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计增加1,766,821.03元，增长27.18%。其中：财政拨款收入增加1,720,821.03元，增长27.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加46,000元，增长34.33%。主要原因一是人员编制增加，公务员调入2人，新招录1人；事业人员调入2人，人员经费收入增加；二是“云岭银发”助力牟定乡村振兴专家工作站建设，中心工作增加，专项经费收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部2022年度支出合计8,330,323.89元。其中：基本支出5,742,345.89元，占总支出的68.93％；项目支出2,587,978元，占总支出的31.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,558,621.03元，增长23.02%。其中：基本支出增加1,256,230.92元，增长28%；项目支出增加302,390.11元，增长13.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是人员编制增加，公务员调入2人，新招录1人；事业人员调入2人，人员经费支出增加；二是“云岭银发”助力牟定乡村振兴专家工作站建设，中心工作增加，专项经费支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,742,345.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,378,835.26元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363,510.63元，占基本支出的6.33％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,587,978元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支主要用于：县乡人大换届选举工作、基层党建工作、老干部工作、干部教育培训工作、党员发展基金及农村党员教育培训、基层服务型党组织综合服务平台建设运行维护工作、“云岭银发”助力牟定乡村振兴专家工作站工作、下派选调生到村工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出8,150,323.89元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加1,512,621.03元，增长22.79%,主要原因一是人员编制增加，公务员调入2人，新招录1人；事业人员调入2人，人员经费支出增加；二是“云岭银发”助力牟定乡村振兴专家工作站建设，中心工作增加，专项经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,632,558.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公区日常运行维护支出等；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出828,185.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险；
9.卫生健康（类）支出316,931.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出75,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和下派选调生到村工作补助；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出297,649元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000元，支出决算为101,242.93元，完成年初预算的220.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算83,608.93元，占总支出决算的82.58%；公务接待费支出决算17,634元，占总支出决算的17.42%，具体是国内接待费支出决算17,634元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,000元，支出决算为101,242.93元，完成年初预算的220.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为83,608.93元，完成年初预算的209.02%；公务接待费支出决算为17,634元，完成年初预算的293.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务用车老化，运行维护费逐年增加；二是县乡人大、政府领导班子和县政协领导班子、监委主任、法检“两长”及5家群团组织换届选举，中心工作增加，接待上级督导来访增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,222.26元，增长55.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加31,154.26元，增长59.39%；公务接待费支出决算增加5,068元，增长40.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“云岭银发”助力牟定乡村振兴专家工作站建设，县乡人大、政府领导班子和县政协领导班子、监委主任、法检“两长”及5家群团组织换届选举，中心工作增加，上级单位到我单位调研检查工作增加，公务接待费较上年增加；公务用车老化，运行维护费随之增加；中心工作增加，过路费、汽油费随之增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基层党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建工作接待12次144人，干部考察调研工作接待9次46人，老干部工作接待4次30人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出363,510.63元，与上年相比减少154,057.52元，下降29.77%,主要原因为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、培训费、邮电费等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费18,927.34元；水费3,199.2元；电费9,575.25元；邮电费21,896.19元；差旅费17,729元；公务接待费6,000元；劳务费9,000元；工会经费34,278.72元；公务用车运行维护费39,999.93元；其他交通费201,300元，其他商品和服务支出1,605元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党牟定县委员会组织部资产总额2,132,123.56元，其中，流动资产100,972.56元，固定资产2,031,151元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,460元，其中固定资产增加35,460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额35,460元，其中：政府采购货物支出35,460元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300120301111
