监督索引号53232300131201000
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第一部分 牟定县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
公安机关是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门行政机关,是国家政权的重要组成部分，牟定县公安局的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。结合我县公安工作的实际，牟定县公安局具体主要职责如下：
1.严格落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府、省公安厅及州公安局有关公安工作的路线、方针、政策，积极部署各项公安工作。
2.坚决维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
3.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作，负责全县的居民身份证制作。
4.依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。
5.管理全县道路交通安全、维护交通秩序和查处、打击各类交通违法犯罪行为，严防各类重特大交通事故的发生。
6.落实监所安全职责，负责看守所、拘留所的监督和检查工作。
7.落实全县各种民族传统节日安保活动和上级部门交代的公安保卫任务。
8.为县委、县政府和州公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.定思路明方向，争先创优，公安工作势头良好。
紧紧围绕州公安局“111575”工作思路，制定了符合牟定公安发展实际的“11178”工作计划（即：锻造“一个基石”：“忠诚、团结、奋进、善战、清廉”的牟定公安队伍；围绕“一个首要任务”：维护全县政治安全和社会稳定；紧扣“一条主线”：做好党的二十大安保维稳工作；打好“七大攻坚战”：政治安全、风险防控、严打整治、治安防控、公共安全监管、网络安全管控、新冠疫情防控；争创“八大工作亮点”： ①省级执法示范单位、②全州示范的信息化智能化规范化情指大厅、③州级示范党支部、④全省示范的执法办案管理监督中心、⑤全州示范的“情指勤督舆”一体化实战化新型警务模式、⑥全州命案“零发”先进县、⑦全州道路交通事故“低发”先进县、⑧全州市域社会治理现代化牟定“一村一警一助理一网格员”品牌），着力政治建警、政治安全、风险防控、打击整治、公共安全，全力以赴防风险、保安全、护稳定，公安队伍建设和业务工作呈现齐头并进的良好态势。
2.抓队伍强保障，正向激励，队伍建设健康发展。深入推进作风革命、效能革命，倡导全盘统筹、高效运转，加强队伍建设，提升工作效能。一是积极汇报争取县委、县政府关心，今年以来提拔任用科级领导干部4人（其中班子成员2人），调整领导干部岗位10人。二是强化理论武装、聚焦“第一议题”政治理论学习，健全规范党委会、党委理论学习中心组、周一班子碰头会、周一学习班、“三会一课”、部门每周例会等会议制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织全警观看了党的二十大开幕盛况，开展“讲心声、谈体会、话未来”党的二十大主题宣传系列活动，迅速掀起了学习贯彻党的二十大精神热潮。三是健全规范值班备勤、警情接调出处、勤务指挥调度、巡逻防控、疫情防控卡点执勤等勤务制度，达到指挥调度更顺畅、勤务安排更科学、工作质效大提升的制度保障；四是优化绩效考核机制，结合岗位工作量、难易度、时效性，科学量化细化考核任务指标，按季度对标对表进行考核，坚决杜绝平均主义，体现干与不干不一样、干好干坏不一样，进一步提高民警辅警工作主动性和责任心；五是完善评先选优机制，树立实干导向，选树先进典型，树立不及时肯定鼓励也是一种伤害的理念，开展了三轮护航二十大“政工·砺警”表彰，局党委委员亲自对主动作为、表现突出中央八项规定、吃拿卡要送贪、庸懒散拖滑绕、放贷赌博投资、安全事故底线、枪车酒毒密网账、八小时外监督等九个方面实行“月度分析、季度研判”，持续开展队伍管理隐患排查和动态监管，严在平时、管在日常，严防队伍出现违法违纪问题。七是按照“一局一精神、一所一特色、一警一亮点”思路打造了全县公安机关“党建+”主题警营文化，以党建文化涵养全警的精神底蕴，让局机关和各部门警营保持永新永亮，使全警信仰的颜色永远是“党旗红”、“中国红”。
3.聚“主线”抓重点，精细落实，圆满完成党的二十大安保任务。紧扣今年党的二十大安保“主线”，以最高站位、最实举措、最严纪律做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，确保了全县社会大局持续平稳，以“万无一失、一失万无”的理念和细致精致极致的工作圆满完成了党的二十大安保维稳任务。
①以辛勤的耕耘确保政治稳定。坚持总体国家安全观，对可能影响政治安全、政权安全的隐患进行全方位、无死角的摸底排查。
②以辛苦的付出守护百姓平安。一是紧盯重点领域的不稳定风险，做好教育化解和源头管控等工作，集中开展多轮次的矛盾纠纷大排查大化解，充分发挥“一村一警一助理一网格员”警务机制优势，重点排查易引发命案的家庭、婚恋、邻里、经济纠纷等，避免因矛盾纠纷激化，引发民转刑、刑转命的违法犯罪行为。
③以辛劳的汗水严打违法犯罪。“群众看公安，关键看破案！”严厉打击违法犯罪是公安队伍战斗力的重要体现，牟定县公安局始终把打击和防范违法犯罪作为公安机关的主责主业“两个拳头”，快、稳、准、狠的开展打击整治行动，有力的打击和震慑了各类违法犯罪活动，让广大群众真切感受到来自公安机关的安全感就在身边。
4.重创新提效能，革弊鼎新，打造符合实际的警务模式。
①以改革的创新夯实基层警务。针对全县劳务输出带来“空心村”的突出问题，积极推动派出所社区民警担任党总支副书记或主任助理，从全县89个村委会(社区）的七委成员中各选取1名三职干部担任警务助理，从51个矛盾纠纷突出村、社会治安复杂村中各选聘1名村领导担任警务网格员，共同发挥情报信息收集员、矛盾纠纷调解员、社会治安巡逻员、交通消防协管员、法律法规宣传员、群众工作服务员六大员的作用，实现“一村一警一助理一网格员”，打通了服务群众的“最后一公里”。
②以科技的革新助推警务升级。创新“三圈四层”大数据社会治安防控体系建设，全县防控圈划分为县城区、城郊结合部、乡村三大防控圈，建成“点—圈—面”大数据防控屏障；以“城区防控”为核心，构建社会治安防控“四大感知层”，实现了“地空联勤”立体化打防管治新模式，开启大数据治安防控“牟定模式”。
③以落实积分奖惩打造“法治公安”。认真学习贯彻习近平法治思想，进一步深化法治公安和执法规范化建设，让全警做到严格规范公正文明执法，努力让人民群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县公安局共设置14个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、考核办、警务督察大队、网安大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、治安大队、特警大队、刑侦大队、看守所。7个派出所：共和派出所、新桥派出所、安乐派出所、戌街派出所、蟠猫派出所、凤屯派出所、江坡派出所。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局2022年末实有人员编制154人。其中：行政编制154人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员155人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
牟定县公安局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2022年度部门决算《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局2022年度收入合计54039445.82元。其中：财政拨款收入54039445.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1724761.05元，增长3.30%。其中：财政拨款收入增加1724761.05元，增长3.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年公安辅警人员经费增加、在职职工职务职级增资和业务技术用房项目经费支出。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局2022年度支出合计55403509.30元。其中：基本支出38476231.91元，占总支出的69.45％；项目支出16927277.39元，占总支出的30.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0元。与上年相比，支出合计增加2923543.72元，增长5.57%。其中：基本支出增加3037976.56元，增长8.57%；项目支出减少114432.84元，下降0.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加原因是公安辅警人员经费增加、在职人员职务职级增资，项目支出减少原因是2022年公安基建项目大幅减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障公安机关及其内设部门正常运转的日常支出38476231.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35681369.98元，占基本支出的92.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2794861.93元，占基本支出的7.26％。（人均公用经费18031.37元）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障公安机关及其内设部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16927277.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：大数据社会治安防控体系电力经费支出73451.03元、中央政法转移支付专项经费支出685290.52元、下半年中央政法转移支付专项经费支出534671.93元、州级禁毒补助专项经费支出53450.00元、省级禁毒补助专项经费支出4963.00元、省对下转移支付专项经费支出17200.00元、中央政法转移支付专项经费支出2413106.88元、下半年中央政法转移支付专项经费支出6761039.65元、戌街派出所业务用房项目省级配套经费支出310000.00元、省对下转移支付专项经费支出25515.38元、公共安全业务省级补助专项经费支出1153316.00元、州级禁毒补助专项经费支出8285.00元、二十大安保维稳省级补助经费支出34707.00元、公安局业务技术用房项目省级配套经费支出3800000.00元、公安局办公设施设备采购专项经费支出197520.00元、县级公安专项经费支出854761.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出55403509.30元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2923543.72元，增长5.57%。主要原因是2022年公安辅警人员经费增加、在职人员职务职级增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出46783656.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于公安机关在职在编人员经费支出、公用支出、辅警人员经费支出、留置看护队伍、政法基础设施建设支出、社会治安防控体系建设、视频网络租赁和维修维护支出、执法办案、信息化建设等支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业类支出4300815.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于离退休人员离退休费、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；
9.卫生健康类支出2209438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于公安机关在职职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障类支出2109599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于公安机关在职职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为890000.00元，支出决算为859090.74元，完成年初预算的96.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算200228.01元，占总支出决算的23.31%；公务用车运行维护费支出决算609278.96元，占总支出决算的70.92%；公务接待费支出决算49583.77元，占总支出决算的5.77%，具体是国内接待费支出决算49583.77元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为890000.00元，支出决算为859090.74元，完成年初预算的96.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为200228.01元，完成年初预算的95.35%；公务用车运行维护费支出决算为609278.96元，完成年初预算的98.27%；公务接待费支出决算为49583.77元，完成年初预算的82.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公安机关加强“三公”经费管理，严格控制和减少“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42661.52元，增长5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少49271.99元，下降19.75%；公务用车运行维护费支出决算增加77042.74元，增长14.48%；公务接待费支出决算增加14890.77元，增长42.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年公安执法执勤勤务次数增加，公务用车使用频繁，维修维护次数增加；二是各级督察检查组到牟定次数增加，公务接待任务增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因及情况：看守所1辆警车达到报废条件，不能继续再使用，报废后更新1辆执法执勤用车补充到看守所。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于公安执法执勤、侦查破案、扫黑除恶等专项行动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待620人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于办案协作、上级检查指导、公共关系协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局2022年机关运行经费支出2794861.93元，与上年相比增加3480.40元，增长0.12%,主要原因：公安机关及内设部门电费、培训费、劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持公安机关正常运转的办公费、水电费、会议费、培训费、维修维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县公安局资产总额78747280.48元，其中，流动资产2844228.40元，固定资产54270981.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程21581230.28元，无形资产50840元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5077996.77元，其中固定资产增加1300904.66元。处置房屋建筑物336平方米，账面原值194880元；处置车辆4辆，账面原值517934元；报废报损资产6项，账面原值712814元，实现资产处置收入29300元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2876751.43元，其中：政府采购货物支出1469210.00元；政府采购工程支出193815.57元；政府采购服务支出1213725.86元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300131201111
