监督索引号53232300656501000
目录
第一部分 牟定县戌街乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县戌街乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委（或党员大会）的决议。
2.领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
4.密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
5.领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
6.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
7.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
8.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
9.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
10.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
11.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
12.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
13.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
14.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
15.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
16.承办县党委、县人民政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，是新一届乡人民政府的开局之年，也是推进高质量发展开启全面建设社会主义现代化新戌街新征程的关键之年。做好今年的工作意义十分重大、任务十分艰巨。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党中央、国务院决策部署，省委省政府、州委州政府、县委县政府工作安排和乡党委具体要求，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
2022年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长12%以上，农村常住居民人均可支配收入增长12%以上，粮食产量稳定在1.02万吨以上，人口自然增长率和单位生产总值能耗控制在县下达指标内。
围绕上述目标，我们将着重抓好以下七方面的工作：
1.巩固脱贫成果，推进乡村振兴。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动脱贫攻坚经验、政策、机制整体纳入乡村振兴战略。抓实“一平台三机制”专项行动，用好兜底保障措施精准帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。坚持政策、人才、产业同向发力，鼓励开辟资产租赁、农业开发、联合发展等路径，全面壮大村级集体经济。健全消费扶贫产销对接机制，借助农村电商、直播带货等新业态，拓宽戌街特色农产品销售渠道，促进扶贫产品销售进机关、进商超、进小区，带动农户增产增收。外出转移就业与就地就近转移就业同步推进，抓实技能培训，与用工企业建立利益联结机制，不断提高转移就业组织化程度，带动贫困群众稳定、高质量就业。推动乡村振兴示范引领，统筹推进农村产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，完善和规范龙头企业绑定专业合作社、专业合作社绑定贫困农户“双绑”利益联结机制，加快推进农村特色产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.强化产业建设，提升经济实力。坚定不移践行“产业发展到哪里，项目覆盖到哪里”的工作理念，加快老纳桃树田、伏龙基麦田坝子、碗厂老厂村大片优质土地的产业发展基础设施建设，完成伏龙基、铁厂3000亩高标准农田建设，为现代农业高效发展打牢基础。严格落实耕地保护红线制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食种植面积稳定在31492亩以上，粮食总产量达1.02万吨以上。优化烟叶生产布局，确保完成28万公斤烟叶收购任务。积极培育和引进新型农业经营主体，加大新品种蔬菜的引进、示范、推广应用力度，为打造万亩特色蔬菜产业提供有力支撑。加强早桃、李子、沃柑、橄榄、火龙果等名特优水果的精细化管护，持续巩固万亩特色林果种植规模。持续抓好生猪稳产保供和动物疫病防控，力争生猪出栏11.53万头以上，为全县创建生猪调出大县提供有力支撑。支持农业企业延伸产业链，加快推进香椿精深加工项目建设，促进初加工向精深加工转变，提高产业发展效益，力争全年实现农业总产值543,000,000.00元以上。
3.加大项目投资，夯实发展基础。围绕国家和省、州、县投资导向，积极谋划一批打基础、利长远、惠民生的基础设施、产业发展、生态保护、人居环境等方面的大项目、好项目，加快补齐发展短板。配合加快推进观音塘河引调水工程、中屯水库至红豆树水库“库库连通”工程、国储三期楚雄项目供水工程等水利项目建设，持续实施农村河道治理、饮水安全巩固提升、高效节水灌溉、水土流失综合治理等工程，全面解决人畜饮水和农业灌溉用水问题。积极争取30户以上自然村公路硬化项目，力争自然村100%通硬化路。全力配合国储三期楚雄项目、小石门水库等重点项目的实施，完成征地拆迁和果兴佐村整体搬迁任务。大力开展招商引资工作，认真落实小额信贷、创业贷款政策，引进以特色农特产品深加工为主的企业，力争招商引资增长10%。扎实开展“个转企”工作，加快市场主体培育，不断提升市场竞争力。
4.加强生态保护，提升人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态保护红线、永久基本农田控制线，实行最严格的生态环境保护制度，统筹推进山水林田路电村综合治理，逐步形成绿色发展方式和生活方式。常态化开展生态环境问题排查整治，全面抓好各级反馈问题整改。深入落实河（湖）长制，严厉打击非法捕捞行为，持续推进“清河行动”，加快建立互联互通、引排通畅、功能良好、生态优美的水网体系。严格落实林长制，抓好护林防火工作，开展国土绿化行动，实施义务植树造林20亩，积极争创森林乡村。巩固农村人居环境综合整治成果，持续推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理。坚持“授红黄旗、张红黑榜”，引导群众自觉开展一年25次卫生大扫除。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，加快打造村强、民富、景美、人和的重点示范村。
5.办好民生实事，提升幸福指数。深入推进社保精准扩面，做到应保尽保，稳步提高城乡居民基本医疗保险和养老保险覆盖面。巩固义务教育均衡工作成果，促进教育事业持续健康快速发展。全面提升基本公共卫生服务水平，发挥家庭医生的作用，最大限度满足群众就近就医需求。毫不放松、科学精准做好疫情防控工作，实现疫苗接种应种尽种。加强重大疾病救助，提高救助水平，消除“因病致贫、返贫”现象。进一步规范完善城乡居民最低生活保障制度，推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。认真落实特困供养、临时救助、自然灾害救助、残疾康复、留守儿童关爱服务政策，做好双拥和退役军人管理服务，织密织牢民生保障网。全面深化殡葬改革，落实惠民殡葬政策，健全殡葬管理制度，形成文明丧葬新风。深入实施文化惠民工程，完善公共服务文化体系建设，不断满足人民群众日益增长的精神文化需要。
6.强化治理安民，促进社会和谐。突出抓好市域社会治理现代化试点工作，大力推进网格化管理，探索构建全民参与的共建共治共享的社会治理格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好信访工作和社会矛盾防范化解。常态化开展扫黑除恶斗争，加强社会治安综合治理，全力维护社会稳定。强化食品药品安全监管，保障人民群众“舌尖上”的安全。全面落实安全生产责任制，持续开展安全风险隐患大起底大排查大排除专项行动，坚决遏制重特大事故发生。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，着力抓好森林火灾、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害等防治工作，加强应急演练，提高防灾减灾、救灾应急处置能力。加强民族宗教事务管理，促进民族团结、宗教和顺，助力创建全国民族团结进步示范县。全面落实党管武装、全民国防教育，抓好民兵应急分队建设和新兵征集等工作。
7.加强自身建设，提升履职水平。坚持把加强党的全面领导贯穿政府工作始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从讲政治的高度抓政府工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入贯彻习近平法治思想，依法行政，规矩干事，推动政府工作在法治轨道上稳步前行。依法接受乡人大的法律监督和工作监督，高质量办理人大代表议案建议。要牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置，马上抓落实，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，让每项工作都实起来、落下去。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，毫不松懈纠治“四风”，坚决防止形式主义、官僚主义，落实基层减负常态化，开短会、讲短话、发短文。持续巩固党史学习教育成果，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼和“四万三进”活动。严守廉洁从政各项规定，持续推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。坚持正向激励和容错纠错，坚持“三个区分开来”，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县戌街乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.戌街乡农业和农村服务中心
2.戌街乡林业和草原服务中心
3.戌街乡水务服务中心
4.戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.戌街乡国土和村镇规划建设服务中心
6.戌街乡社会保障和为民服务中心
7.戌街乡财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县戌街乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.戌街乡人民政府
2.戌街乡农业和农村服务中心
3.戌街乡林业和草原服务中心
4.戌街乡水务服务中心
5.戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.戌街乡国土和村镇规划建设服务中心
7.戌街乡社会保障和为民服务中心
8.戌街乡财政所
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县戌街乡人民政府2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县戌街乡人民政府部门2022年度收入合计25,857,002.82元。其中：财政拨款收入25,857,002.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少48,571,363.18元，下降65.26%。其中：财政拨款收入减少48,571,363.18元，下降65.26%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是戌街乡2021年汇入物资储备项目资金，而2022年没有大体量工程资金汇入，导致2022年财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县戌街乡人民政府部门2022年度支出合计65,434,240.85元。其中：基本支出10,693,211.16元，占总支出的16.34%；项目支出54,741,029.69元，占总支出的83.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加27,804,438.39元，增长73.89%。其中：基本支出增加534,270.69元，增长5.26%；项目支出增加27,270,167.70元，增长99.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年支出2021年结转的物资储备项目资金，因该项目工程体量较大，支出资金数目多，导致2022年项目支出较大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县戌街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,693,211.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,037,230.34元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,980.82元，占基本支出的6.13％。公用经费人均支出6,762.69元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县戌街乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,741,029.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：戌街乡财力性补助资金300,000.00元；上海市对口帮扶牟定县项目专项资金5,000,000.00元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元；物资储备项目资金39,411,400.00元,行政村工作经费240,000.00元；村（社区）运转工作经费204,000.00元；戌街乡中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,065,000.00元；戌街乡戌街村委会忠兴村民族团结进步示范村产业发展配套设施建设项目补助资金950,000.00元；戌街乡中央农业资源及生态保护补助资金365,000.00元；2022年中央优抚对象补助经费552,919.16元；戌街乡惠民殡葬补助县级配套经费196,000.00元；戌街乡非税返还公墓成本经费161,920.00元；戌街乡省级大豆玉米带状复合种植农户试点补助资金125,000.00元；戌街乡省级农村厕所改造建设专项资金200,000.00元；中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助专项资金250,000.00元；戌街乡省级彩票公益金项目补助资金260,000.00元；省级专项彩票公益金第四批项目专项资金500,000.00元。农村基础设施建设支出3,459,790.53元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县戌街乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出64,633,340.85元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比增加27,118,402.69元，增长72.29%，主要原因是2022年支出2021年结转的物资储备项目资金，因该项目工程体量较大，支出金额数目较多，导致2022年项目支出增长较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,790,725.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于戌街乡党政办办公室、社会治安综合治理办公室等工资福利和公用经费支出，以及人大事务、组织事务、一般行政管理事务支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无外交（类）支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无国防（类）支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无公共安全（类）支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无教育（类）支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无科学技术（类）支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出354,934.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于戌街乡文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利及单位运转公用经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,138,146.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于戌街乡社会事务办公室和戌街乡社会保障和为民服务中心工资福利和单位运转公用经费支出，以及2022年中央优抚对象补助，戌街乡水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活州级补助，戌街乡惠民殡葬补助，戌街乡基层政权建设和区划地名管理和非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬州级补助经费等支出；
9.卫生健康（类）支出659,379.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险的保险类费用支出；
10.节能环保（类）支出171,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于乡级生态护林员补助支出；
11.城乡社区（类）支出372,253.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于戌街乡国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利支出，以及戌街乡2022年爱国卫生七个专项行动和创建美丽村镇人居环境整治经费支出；
12.农林水（类）支出53,875,925.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于戌街乡农业农村服务中心、戌街乡林业和草原服务中心、戌街乡水务服务中心等部门工资福利支出，以及烟叶生产收购工作经费、中央农业资源及生态保护补助资金、中央农业生产发展资金、对村民委员会和村党支部的补助等支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无交通运输（类）支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出302,464.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于戌街乡经济发展办公室职工工资福利支出，以及公用经费支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无商业服务业等（类）支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无金融（类）支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无援助其他地区（类）支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无自然资源海洋气象等（类）支出；
19.住房保障（类）支出638,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于戌街乡党政办公室等职工住房公积金支出，以及乡农村危房改造中央补助资金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无粮油物资储备（类）支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无国有资本经营预算（类）支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于戌街乡冬春生活救助专项资金支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无其他（类）支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无债务还本（类）支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无债务付息（类）支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年度无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,700.00元，支出决算为74,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的80.32%；公务接待费支出决算14,700.00元，占总支出决算的19.68%，具体是国内接待费支出决算14,700.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县戌街乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,700.00元，支出决算为74,700.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为14,700.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是戌街乡人民政府严格执行预算，严格按规定标准执行接待任务，将公务接待费用控制在预算指标范围内。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因初预算金额下降，加之戌街乡严格贯彻执行厉行节约要求，严格按规定标准执行接待任务，将公务接待费用控制在预算指标范围内。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。戌街乡2022年未发生因公出国境事项及经费支出。
2.购置车辆0辆。戌街乡2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡级机关完成重点工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人开展工作指导、督促检查、考察交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。戌街乡2022年未发生安排国（境）外公务接待及经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县戌街乡人民政府部门2022年机关运行经费支出554,922.54元，比上年减少48,822.78元，下降8.09%,主要原因是戌街乡厉行节约，减少会议费、工会经费支出。部门机关运行经费主要用于维持乡机关各站所正常运转所发生费用，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县戌街乡人民政府部门资产总额40,762,292.35元，其中，流动资产36,386,683.09元，固定资产4,375,609.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,611,932.95元，其中固定资产增加119,496.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋25.00平方米，账面原值150,000.00元，实现资产使用收入2,100.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额119,496.00元，其中：政府采购货物支出119,496.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县戌街乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
附件：牟定县戌街乡人民政府2022年部门决算公开表
牟定县戌街乡人民政府
2023年9月14日
监督索引号53232300656501111
