监督索引号53232300124101000
目录
第一部分 牟定县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县档案局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中管理本地区的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
2.依据《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
3.拟定本单位档案保管工作规章制度和业务规范，并组织实施。
4.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
5.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
6.对保管期限已满的档案进行鉴定和统计。
7.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
8.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
9.提供馆藏档案资料的查阅利用工作。
10.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓好档案资源建设，丰富优化馆藏结构。县档案馆目前档案资源总量为6.4万卷、39.25万件。
2.落实安全管理制度，确保档案实体安全。
3.加强档案业务指导，促进档案进馆进度，2022年共到全县机关单位指导档案业务48次，接收7家单位档案4080盒。
4.完善档案目录体系，提供优质查档服务。2022年全年接待查阅利用档案3090人次，提供案卷1002卷次。
5.做好基层党建和党风廉政建设工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：档案指导股、档案管理股、办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县档案局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是牟定县档案馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县档案局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
牟定县档案局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；牟定县档案局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县档案局部门2022年度收入合计1,214,004.32元。其中：财政拨款收入1,213,950.13元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54.19元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少81,017.60元，下降6.26%。其中：财政拨款收入减少81,071.79元，下降6.26%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加54.19元，增长100%。减少的原因是2022年项目支出减少，收入相应减少；其他收入增加的原因是取得零星收入。
二、支出决算情况说明
牟定县档案局部门2022年度支出合计1,214,357.77元。其中：基本支出1,098,327.15元，占总支出的90.45%；项目支出116,030.62元，占总支出的9.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少84,397.37元，下降6.50%。其中：基本支出增加307,524.01元，增长38.89%；项目支出减少391,921.38元，下降77.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。其中基本支出增加原因是人员增加，工资支出及人员经费支出增加；项目支出减少原因是档案馆基本运行维护费及档案业务经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,098,327.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,066,926.15元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,401.00元，占基本支出的2.86％。基本支出人均支出156903.88元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,030.62元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况是档案馆基本运行维护费及档案业务经费项目支出116,030.62元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县档案局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,214,357.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少80,397.37元，下降6.21%，主要原因是档案管理基本运行维护费及档案业务经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出915,115.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于人员经费、公用经费和档案馆基本运行维护费及档案业务经费项目支出；
2.社会保障和就业（类）支出165,466.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于单位退休人员工资、养老保险支出；
3.卫生健康（类）支出75,648.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；
4.住房保障（类）支出58,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职职工住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为1,151.66元，完成年初预算的35.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,151.66元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,151.66元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县档案局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为1,151.66元，完成年初预算的35.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1,151.66元，完成年初预算的35.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约，压缩开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加672.36元，增长140.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加672.36元，增长140.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是档案指导业务增加，公务接待增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州档案馆到牟定县指导档案业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县档案局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县档案局部门资产总额13,348,671.15元，其中，流动资产5,629.25元，固定资产13,309,741.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加389,833.95元，其中固定资产增加398,952.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县档案局2022年无需要说明的其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。
政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53232300124101111
