监督索引号53232300336100501000
目录
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；进一步加强控制孕产妇包责任落实，控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。
（二）2022年度重点工作任务概述
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年度重点工作主要是在县委县政府以及上级主管部门的领导下，完成全县妇女、儿童疾病预防控制、督导基层妇幼卫生工作开展、降低孕产妇、儿童死亡率；完成农村妇女疾病筛查及疾病防治指标任务；推进家庭医生签约服务工作；深化开展辖区基本公共卫生服务工作；开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：儿童保健部、孕产保健部、妇女保健与计划生育服务部、检验科、功能科、药剂科、医务科、感控办、护理部、公卫科、办公室、财务科、后勤科、人事科、网信科、医保科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县妇幼保健计划生育服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度收入合计21,998,394.56元。其中：财政拨款收入9,415,423.52元，占总收入的42.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,978,599.29元（含教育收费0元），占总收入的36.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,604,371.75元，占总收入的20.93%。与上年相比，收入合计增加2,761,142.02元，增长14.35%。其中：财政拨款收入增加650,293.23元，增长7.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,128,873.31元，增长16.48%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加981,975.48元，增长27.11%。主要原因是2022年在职职工职称晋升增加工资福利，基数调整导致各种保险和住房公积金增加，单位业务活动范围扩大导致业务量增多，事业收入增加，云南省扶贫基金会设备捐赠入库形成固定资产，导致捐赠收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度支出合计22,572,664.85元。其中：基本支出17,285,422.81元，占总支出的76.58%；项目支出5,287,242.04元，占总支出的23.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,410,139.04元，增长6.66%。其中：基本支出增加1,670,566.54元，增长10.70%；项目支出减少260,427.5元，下降4.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年在职职工职称晋升增加工资福利，基数调整导致各种保险和住房公积金增加，以及医疗业务收入增加导致成本增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,285,422.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,978,109.84元，占基本支出的63.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,307,312.97元，占基本支出的36.49％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,287,242.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为2022年基本公共卫生服务2,108,369.69元，重大公共卫生服务1,725,991.37元，突发公共卫生事件应急处理57,590.28元，基本药物制度341,790.7元，村医补助及一般行政管理事务310,900元，其他卫生健康支出742,600元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,415,423.52元，占本年支出合计的41.71%。与上年相比增加650,293.23元，增长7.42%，主要原因分析：2022年在职职工职称晋升增加工资福利，基数调整导致各种保险和住房公积金增加，以及医疗业务收入增加导致成本增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,195,484.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险。
9.卫生健康（类）支出7,632,582.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于公共卫生、行政事业单位人员经费及公用经费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出587,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,270元，支出决算为24,270元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的82.41%；公务接待费支出决算4,270元，占总支出决算的17.59%，具体是国内接待费支出决算4,270元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,270元，支出决算为24,270元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,270元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于妇幼保健、计划生育服务、基本公共卫生服务等下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年相比增加0元，增长0%,主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额46,297,168.33元，其中，流动资产8,152,511.38元，固定资产38,144,656.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,998,551.34元，其中固定资产增加6,630,434.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产179项，账面原值1,532,315元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300336100501111
