监督索引号53232300747001000
目录
第一部分 牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻农村经济工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
2.根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
3.指导全县农村新型合作经济组织的发展和食用菌产业发展计划。研究制定地方国有企业和供销社企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督；根据国家法律法规维护基层社、物流配送中心、农村综合服务社和合作经济组织的合法权益。
4.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级的社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能。
5.负责全县农村现代流通服务网络体系建设。
6.根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。负责组织对社有职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。
7.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.县委员会常务委员会、县人民政府高度重视供销工作。一是出台了《中共牟定县委办公室 牟定县人民政府办公室关于印发〈牟定县支持供销合作社持续深化综合改革实施方案〉的通知》（牟办通〔2022〕48号）文件，明确牵头单位和责任单位，为持续深化供销综合改革提供了有力的政策支持。下发了《牟定县人民政府办公室关于加快食用菌产业发展的实施方案》（牟政办发〔2022〕26号），为食用菌产业未来5年的发展提供了政策、资金支持。二是县供销社第二届社员代表大会成功召开。大会回顾总结5年来全县供销合作社综合改革成效及经验，认真分析全县供销合作事业发展面临的新形势新任务，安排今后5年供销合作社综合改革任务，选举产生县供销合作社联合社第二届理事会、监事会，及第二届理事会主任、副主任，第二届监事会主任。
2.农业生产服务水平持续提升。围绕农业规模化经营的新需求，县供销合作社不断健全农业生产资料服务网络，积极引导牟定县供销社鑫农经贸有限公司和县农资配送中心为农民、农民合作社等各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、农产品收储、加工营销等系列化服务。至12月份，县供销系统共销售化肥54366吨，完成州社下达我县41852吨的129.90%，为我县农业持续发展提供了充足农资保障。围绕农业生产，积极开展农业社会化服务，社会化服务面积累计达到10230亩，托管土地面积达14914亩。
3.综合改革任务圆满完成。县供销社已全部完成州供销社下达综合改革任务，规范4个农民专业合作社，创建1个农民专业合作社省级示范社，创建2个农民专业合作社州级示范社，新建4个村级社，改造提升1个薄弱基层社，新建1个农产品基地，新建1个电商基地，新建1个农村电商服务点，改造提升4个农村综合服务社。
4.食用菌产业发展取得新成效。按照党建引领、村社共建的原则，依托牟定明恒农业开发有限公司，采取“供销合作社＋村委会＋专业合作社＋农民”等方式，指导大蒙恩全村321户农户组建牟定县兴恩农业专业合作社，全部农户以土地（1380亩）、人口、现金等方式入股农民专业合作社，成功连片种植303亩全州单片面积最大的羊肚菌栽培示范基地，带动其他经营主体在全县5乡镇发展羊肚菌栽培570多亩。同时，在新桥镇有家、官河建设农光一体化食用菌种植基地，发展香菇、金耳种植，食用菌产业逐步成为我县助推乡村振兴的新产业。同时组织勤丰种养殖专业合作社在上海嘉定区建立彝州驿站农产品销售网点，拓宽农产品销售渠道，为牟定重要农产品特别是食用菌生产加工销售奠定了坚实的基础。在抓实人工食用菌产业发展的同时，指导好野生食用菌产业有序发展，至12月底，完成野生食用菌产量5630吨，实现产值46157万元，完成人工食用菌产量4368吨，实现产值6231万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会统业务股、合作经济发展股、社有资产管理中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县供销合作社联合社。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县供销合作社联合社部门2022年度收入合计2,609,602.45元。其中：财政拨款收入2,609,602.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少113,344.14元，下降4.16%。其中：财政拨款收入减少113,344.14元，下降4.16%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年项目支出大幅增加。二是机构改革中调出人员变动，人员经费及公用经费减少142,997.14元。
二、支出决算情况说明
牟定县供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,609,602.45元。其中：基本支出2,499,949.45元，占总支出的95.80%；项目支出109,653元，占总支出的4.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少113,344.14元，下降4.16%。其中：基本支出减少202,997.14元，下降7.51%；项目支出增加89,653元，增长448.27%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因分析：2022年政府购买人员工资增加，机构改革中人员变动，人员经费及公用经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,499,949.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,328,393.44元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,556.01元，占基本支出的6.86％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,653元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:一是政府购买人员1名劳务费支出60,000.00元；二是召开牟定县供销合作社第二次社员代表大会会议费支出44,553.00元。三是争取上级补助资金工作考核奖补经费5,100.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,609,602.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少113,344.14元，下降4.16%，主要原因分析一是2022年项目支出增加。二是机构改革中人员变动，人员经费及公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出536,907.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于一是行政单位离退休支出319,784.50元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出161832.32元；三是机关事业单位职业年金缴费支出55,290.37元。
9.卫生健康（类）支出162,847.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于一是行政单位医疗90,358.56元；二是公务员医疗补助72,488.48元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1,784,687.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.39%。主要用于一是人员经费支出1,509,078.21元；二是公用经费支出165,956.01元；三是项目经费支出109,653.00元。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出125,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于职工住房公积金支出125,161.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为22,450.28元，完成年初预算的97.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,450.28元，占总支出决算的86.64%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的13.36%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,000.00元，支出决算为22,450.28元，完成年初预算的97.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,450.28元，完成年初预算的97.25%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公用车使用管理，严控公务用车使用次数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少540.72元，下降2.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少549.72元，下降2.75%；公务接待费支出决算增加9元，增长0.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是2022年公务接待支出3,000.00元比2021年支出2991.00元增加9.00元，增长0.30%，接待就餐4次比2021年减少1次，接待人次45人次比2021年减少11人次。二是2022年公务用车运行维护费支出19,450.28元比2021年支出20,000.00元减少549.72元，下降2.75%，其中燃油费支出3,512.41元，比2021年支出5,000.00元下降29.75%，车辆修理费支出6,900.00元，比2021年7,458.03元下降7.48%，车辆保险及过路费支出7,362.87元，比2021年7,451.97元下降1.20%，车辆GPS服务费及洗车费支出1,675.00元，增加100.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销社招商、食用菌产业发展，上级社检查综合改革工作落实情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出171,556.01元，上年支出187,741.84元，与上年对比减少16,185.83元，下降8.62%,主要原因分析主要原因是严格按照过紧日子的要求，压减机关运行经费，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费10,264.01元，印刷费2,945.00元，水费2,500.00元，电费1,800.00元，邮电费10,000.00元，物业管理费720.00元，差旅费4,000.00元，公务招待费3,000.00元，工会经费1,826.72元，公务用车运行维护费19,450.28元， 其他交通费用92,550元，其他商品和服务支出5,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县供销合作社联合社部门资产总额492,694.11元，其中，流动资产3,586.11元，固定资产489,108.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,398.04元，其中固定资产增加5,628元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额18,043.28元，其中：政府采购货物支出6,593元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,450.28元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232300747001111
