监督索引号53232300113101000
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第一部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年牟定县政协组织召开县政协十届一次会议，围绕全县经济社会发展和政协工作中的重大问题组织委员协商讨论，积极建言献策，提出意见建议213条。全年完成了5个专题调研，提出具有针对性意见建议26条；完成了4个专题视察，提出视察建议19条。撰写了高质量的视察、调研报告。充分发挥专委会的基础性作用，积极支持各专委会与对口联系部门，通过互通情况、座谈交流、调研视察、提案督办等形式开展对口协商，促进了政协工作与政府工作深度融合，对推动全县经济社会发展发挥了积极作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会；办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度收入合计8502652.16元。其中：财政拨款收入8502652.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加730613.93元，增长9.40%；其中：财政拨款收入增加730613.93元，增长9.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年调标增资，以及人员变动，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度支出合计8604550.97元。其中：基本支出7122738.16元，占总支出的82.78％；项目支出1481812.81元，占总支出的17.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加491711.55元，增长6.06%。其中：基本支出增加578699.93元，增长8.84%；项目支出减少86988.38元，下降5.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年调标增资，导致津贴补贴及奖金支出增加，导致工资福利支出增加。
（一）基本支出情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度用于保障牟定县政协机关正常运转的日常支出7122738.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支6612157.4元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510580.76元，占基本支出的7.17％。
（二）项目支出情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度用于保障牟定县政协完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1481812.81元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：组织召开政协全体委员会议、常务委员会议工作支出445000元；组织县政协委员进行视察、调研、学习、培训、论坛、讲堂等活动支出934914元；上年度打造“书香政协”读书会、办公楼改造，厕所改建尾款支出101898.81元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8604550.97元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加491711.55元，增长6.06%，主要原因为2022年调标增资，导致津贴补贴及奖金支出增加，导致工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6576024.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能。包括人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1262556.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于政协牟定县委员会机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出413135.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于政协牟定县委员会机关行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出352834元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于政协牟定县委员会机关住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为69412.60元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59412.60元，占总支出决算的85.59%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的14.41%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为69412.60元，完成年初预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59412.60元，完成年初预算的99.02%；公务接待费支出决算为10000元，完成年初预算的100%。中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，强化车辆管理、广大干部职工节约办公用车等措施，导致我单位公务用车运行维护费减少。
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少587.40元，下降0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少587.40元，下降0.98%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牟定县政协进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察调研、民主监督、脱贫攻坚、委员活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市政协到我县考察学习、经验交流，组织政协委员视察调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年机关运行经费支出510580.76元，与去年相比，减少14179.88元，下降2.70%，主要原因分析：2022年由于单位在职人员调动及退休，导致人员减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、差旅费等。其中办公费61800元；水费3600元；电费5400元；邮电费19200元；差旅费20000元；公务接待费10000元；工会经费28268.16元；公务用车运行维护费59412.60元；其他交通费294900元；其他商品和服务支出8000元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度资产总额2758330.87元，其中，流动资产12761.26元，固定资产2343816.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产401753.40元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60402.20元，其中固定资产增加229660元，在建工程减少137000元，流动资产减少153062.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4.“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室
2023年9月12日
监督索引号53232300113101111
