监督索引号53232300236000201000
目录
第一部分 牟定县青少年活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县青少年活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
为青少年学生校外活动提供服务，针对孩子特长提供发展空间的平台，促进孩子特长在校外得到延伸发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.扎扎实实，办好各类兴趣特长班。
为了最大程度满足中小学生参加特长培训的需要，多年来，我们坚持以兴趣培养和特长发展为主，聘请了一些专业特长突出、有一定社会声誉、家长信得过的老师来中心担任特长班兼职辅导员，每年开办各类特长班培训四期（即春季学期周末班、暑假班、秋季学期周末班、寒假班），开办了10多个兴趣特长班，尽可能地满足了一些孩子参加美术、钢琴、舞蹈、葫芦丝、书法、国学、篮球、足球等特长学习的需要。
2.精心组织，开展各类研学实践活动。
为深入贯彻十九大精神，落实全民健身国家战略和《青少年体育活动促进计划》，活动中心充分利用本省、本地各种自然资源，先后组织开展了“营动中国 小小火炬手”、“品读彝族文化、热爱家乡楚雄”、“圆梦蒲公英·我和我的祖国共成长”、“追寻红色记忆活动”等冬令营、夏令营、周末营、亲子营等一系列研学实践活动，增强广大青少年热爱祖国、热爱家乡的情感，锻炼独立自主、坚强勇敢、吃苦耐劳精神，增强自我保护意识。
3.注重公益，开展乡下基地各类课后服务。
中心本着为全县广大青少年服务的宗旨，扩充校外教育辐射面，在做好各项工作的同时，先后与天台中学、茅阳中学、安乐小学携手合作，成功创办了公益性校外办学基地。基地学校不需投入资金，主要以课后服务免费班为主，就地选聘责任心强、有一定专长的优秀教师为辅导员，开办了音乐、舞蹈、美术、阅读、棋艺、校园足球等培训班，每周面向全体学生组织2次活动，保证学生全免费参与，基地学校主要负责活动开展和过程管理、活动效果监督。我们青少年活动中心负责提供免费班所需的器材、物品和发放辅导员课时费，充分保证活动效果。校外办学基地的创办，拓展了活动中心的培训空间，使我们培训的服务范围由县城向农村辐射。
4.严格执行“双减”政策，积极开展丰富多彩的研学实践活动。
牟定县青少年活动中心努力创新校外教育形式，充分发挥培养兴趣、启迪智慧、锻炼能力的育人功能，最大限度地弥补了校内教育的不足，有力地促进青少年在学习实践中、生活体验中践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量。新建后的活动中心已能最大限度地满足州内外青少年学生对校外教育的各类需求。促进全面发展，使学生能从个体生活、社会生活及大自然的接触中获得丰富的实践经验，让学生以户外团队生活的方式走出校园，拓展视野、丰富知识、加深与自然的亲切感，提升团队合作、责任担当、价值认知、问题解决、创新思维等能力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县青少年活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县青少年活动中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县青少年活动中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府基金预算财政拨款收入支出，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县青少年活动中心部门2022年度收入合计561,828.28元。其中：财政拨款收入561,828.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加47,971.57元，增长9.34%。其中：财政拨款收入增加47,971.57元，增长9.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：教职工薪级工资增加，各种社会保险缴费基数提高。
二、支出决算情况说明
牟定县青少年活动中心部门2022年度支出合计842,582.02元。其中：基本支出352,095.39元，占总支出的41.79%；项目支出490,486.63元，占总支出的58.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少272,710.04元，下降24.45%。其中：基本支出减少64,504.21元，下降15.48%；项目支出减少208,205.83元，下降29.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：单位搬迁后，各种设施设备已配齐全，支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352,095.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出336,927.52元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,167.87元，占基本支出的4.31％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出490,486.63元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于校园环境改善，设施设备购置等一般行政管理事务支出250,769.49元，机关服务支出239,717.14元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出591,812.53元，占本年支出合计的70.24%。与上年相比增加45,065.3元，增长8.24%，主要原因是：教职工薪级工资增加，各种社会保险缴费基数提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出506,718.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金及人员经费的支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出34,796.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位事业人员单位基本养老保险职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出26,461.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出23,836元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于在职职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县青少年活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算，严控“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。原因是：2021年和2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县青少年活动中心2022年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是牟定县青少年活动中心属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县青少年活动中心部门资产总额1426438.7元，其中，流动资产8713.76元，固定资产301568.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程1116156.23元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少464753.09元，其中固定资产减少66277.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53232300236000201111
