监督索引号53232300236000401000
目录
第一部分 牟定县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党和国家的教育方针，适应社会主义市场经济发展需要，主动为当地经济建设和社会发展服务；
2.坚持产教结合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用；
3.培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务；
4.充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学；
5.在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以党风廉政建设为基点，以师德师风建设为抓手，以学习州、县教育大会精神为契机，引导全体教职工用积极的人生观和价值观武装自己的头脑，多学习、少抱怨，时刻保持人民教师的良好形象，为人师表，教师队伍建设工作得到全面落实。
2.认真做好和谐平安校园创建工作，预防各类安全事故的发生，保障全校师生人身和财产安全，维护学校安全稳定大局；每月月初，学校安全工作领导小组全体成员对校园可能存在安全隐患的风险点一一进行了认真排查，并对学校教学、生活设施设备进行认真检查，确保安全有序开展教育教学活动；常态化开应急演练，提高师生应急疏散避险能力，学校安全工作不断得到强化。
3.严格教学规范，狠抓过程管理；优化教学模式，构建高效课堂；深化培训研修，加强队伍建设，提升教师素质。
4.通过团委牵头、政教处、学生会通力配合开展了彝绣、视频剪辑、校园广播站、篮球、乒乓球、象棋、硬笔书法、软笔书法、美术、手工剪纸、电子琴、啦啦操12类课外兴趣小组活动，促进学生全面发展。
5.攻坚克难，努力完成招生任务：2022年共完成招生209人（其中校内高一年级122人，送读东西协作14人，高三普高转三校生73人），楚雄州下达招生任务300人，完成招生任务69.7%；遍访进家，宣传招生政策，所有教师先后多次走村入户，实行包保教师巩固制度，包保教师将对包保对象进行阶段性的谈心谈话，进行下乡大遍访工作，做到不落下每一个学生，人人进乡，进家门，通过家庭走访的方式了解学生思想动向，帮助解决其实际困难，动员学生按时返校上课。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、招生就业办公室、监察室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县职业高级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县职业高级中学2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县职业高级中学2022年度收入合计14,740,644.65元。其中：财政拨款收入14,740,644.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,674,383.17元，增长33.20%。其中：财政拨款收入增加3,674,383.17元，增长33.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是：人员经费及社会保障和就业支出缴费基数增大导致中等职业教育基本支出增加；中等职业教育质量提升项目增多导致项目支出增加。
二、支出决算情况说明
牟定县职业高级中学2022年度支出合计15,033,893.24元。其中：基本支出9,875,834.24元，占总支出的65.69%；项目支出5,158,059元，占总支出的34.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,704,651.38元，增长32.70%。其中：基本支出增加588,004.76元，增长6.33%；项目支出增加3,116,646.62元，增长152.67%。增加的主要原因是：人员经费及社会保障和就业支出缴费基数增大导致中等职业教育基本支出增加；中等职业教育质量提升项目增多导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障牟定县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,875,834.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,538,255.90元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,578.34元，占基本支出的3.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障牟定县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,158,059.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出为：资本性支出4,070,699.00元，商品和服务支出701,760.00元，对个人和家庭的补助发放助学金385,600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15,033,893.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加3,704,651.38元，增长32.70%，主要原因分析：2022年项目支出较大，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出12,192,831.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%。主要用于人员工资支出、商品和服务支出及对个人及家庭的补助。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,476,218.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、病故人员家属的丧葬补助等。
9.卫生健康（类）支出742,745.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于行政事业单位医疗缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出622,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县职业高级中学2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%,主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，牟定县职业高级中学部门资产总额32196698.95元，其中，流动资产7960758.62元，固定资产7864145.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程16357995.04元，无形资产13800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2041179.19元，其中固定资产增加911656.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99843.00项，账面原值99843.00元，实现资产处置收入9258.40元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县职业高级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
监督索引号53232300236000401111
