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牟定县公安局森林警察大队2023年预算公开目录
第一部分牟定县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县公安局森林警察大队2023年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源安全。
2.管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。
3.加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
4.大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子作斗争。
5.强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争或专项整治。
6.加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。
7.服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。
（二）机构设置情况
牟定县公安局森林警察大队共设置3个内设机构，包括法制室、刑侦队、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力抓好森林防火基础管理工作，发挥监管职能作用，进一步提升森林火灾综合防控水平，坚决避免发生重特大森林火灾，坚决避免因组织扑救造成人员伤亡事故，在确保基本达标的基础上，将森林火灾受害率指标控制到全省先进水平，切实把森林火灾损失降到最低限度。
2.进一步加强专业化森林消防建设，严肃管理办法，坚持规范化发展思路，加强政策扶持和制度约束，确保可持续发展的基本原则，积极探索管理机制上的创新，不断增强专业化森林消防的基础实力。
3.适应林改形势需要，积极引导私有森林经营单位主动承担防火责任，自主投资森林防火基础设施建设，探索推行森林火灾保险制度。
4.进一步增强森林公安基础建设，巩固“三基”成果，大力推进森林公安“五化”建设，进一步加强警力整合，突出抓好执法规范化建设，强化办案质量与信访工作考核，内强素质，外树形象，开创森林公安工作新局面。
5.进一步规范案件接访和交、督办制度，完善案发属地负责制，加大专项严打行动密度，继续发挥专案行动队的突出作用，增强大要案查办能力，重点突出非法占用林地和乱捕滥猎野生动物、滥砍盗伐林木及森林火灾案件查处工作，提高案件侦破效率。
6.全力做好专职护林员监管工作，坚持重点督办和点调专办的工作方法运用，及时查处护林员违规违法执行和不作为行为，努力肃清专职护林员队伍。同时加强组织指导，搞好专业培训，提高护林员整体综合素质。
7.努力做好森林公安信访、控申工作，将信息点前移，及时解决林区突发事件隐患苗头，做到耐心、细致，规范流程，全力息访。
二、预算单位基本情况
牟定县公安局森林警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入376.44万元，其中：一般公共预算376.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年325.29万元对比增加51.15万元，增长15.72%，增加主要原因是岗位变动人员增加，工资、医保、社保缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入376.44万元，其中:本年收入376.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年325.29万元对比增加51.15万元，增长15.72%，增加主要原因是岗位变动人员增加，工资、医保、社保缴费增加。
四、预算单位支出情况
牟定县公安局森林警察大队2023年部门预算总支出376.44万元。财政拨款安排支出376.44万元，其中，基本支出376.44万元，与上年325.29万元对比增加51.15万元，增长15.72%，增加主要原因是岗位变动人员增加，工资、医保、社保缴费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2040201行政运行248.98万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.2040202一般行政管理事务58.55万元，主要用于辅警工资、社会保险费、办公费、委托业务费、专用设备购置支出。
3.2080501行政单位离退休2.26万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.2101101行政单位医疗12.50万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助5.83万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.2210201住房公积金20.99万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出376.44万元，其中：30101基本工资62.57万元,30102津贴补贴117.02万元,30103奖金41.25万元，30107绩效工资3.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.06万元，30110职工基本医疗保险缴费12.50万元，30111公务员医疗补助缴费5.83万元，30112其他社会保障缴费2.53万元，30113住房公积金20.99万元，30199其他工资福利支出57.28万元，30228工会经费1.51万元，30239其他交通费用12.48万元，30299其他商品和服务支出10.31万元，30302退休费2.22万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县公安局森林警察大队无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县公安局森林警察大队无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.80万元，较上年0.80万元增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待156人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是公务用车购置及运行维护费并入执法办案经费统一预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县公安局森林警察大队2023年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局森林警察大队2023年机关运行经费预算24.30万元，2022年机关运行经费预算68.75万元。与2022年对比减少44.45万元，下降64.65%，下降原因是2023年警务辅助人员劳务费并入其他工资福利支出统一预算。
2023年机关运行经费预算具体为：30228工会经费1.51万元，30239其他交通费用12.48万元，30299其他商品和服务支出10.31万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县公安局森林警察大队资产总额720.57万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产628.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26.31万元，无形资产60万元，其他资产0万元。与上年资产总额716.61万元相比，本年资产总额增加3.96万元。其中：固定资产增加8.52万元，在建工程增加7.27万元，流动资产减少11.83万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.49万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分牟定县公安局森林警察大队2023年部门预算公开表
(详见附表）
附件：
1.牟定县公安局森林警察大队2023年部门预算公开表
2.牟定县公安局森林警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县公安局森林警察大队
2023年3月7日
监督索引号53232300131200200111
