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中国共产主义青年团牟定县委员会2023年部门预算公开目录
第一部分中国共产主义青年团牟定县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产主义青年团牟定县委员会2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
共青团牟定县委（以下简称团县委）是中共牟定县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关，主要职责是：
1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为社会主义和谐社会建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。
3.组织团员、青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。
4.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
5.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。
6.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。
7.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
8.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四好”少年。
9.拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。
10.代表青少年利益，维护青少年的合法权益。
11.组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。
12.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助团县委门搞好团干部的管理、使用和考察，向团县委门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
13.负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。
14.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
15.加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。
16.积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。
17.承办县委和上级团委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（少工委办公室）、青年发展股，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织。
2.参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。
5.协助政府教育部门做好中、小学学生的思想教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责牟定县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。
8.参与牟定县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。
9.履行牟定县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。
10.参与制定有关牟定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
11.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入103.25万元，其中：一般公共预算103.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年66.75万元对比增加36.5万元，增长54.68%，增加的主要原因是：一是2023年大学生志愿服务西部计划29名志愿者生活补贴纳入县财政预算，二是职工工资和各项社保缴费的正常增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入103.25万元，其中:本年收入103.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年66.75万元对比增加36.5万元，增长54.68%，增加的主要原因是：一是2023年大学生志愿服务西部计划29名志愿者生活补贴纳入县财政预算，二是职工工资和各项社保缴费的正常增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出103.25万元。财政拨款安排支出103.25万元，其中：基本支出71.33万元，与上年66.75万元对比增加4.58万元，增长6.86%，增加的主要原因是：职工工资和各项社保缴费的正常增长；项目支出31.92万元，与上年项目支出0万元对比增加31.92万元，增长100%，增加的主要原因是：2023年大学生志愿服务西部计划29名志愿者生活补贴纳入县财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2012901行政运行”支出50.15万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含工会经费、会议费、差旅费、办公费、其他交通费等）。
2.“2012902一般行政管理事务”支出6万元，主要用于编外聘用人员支出。
3.“2012999其他群众团体事务”支出31.92万元，主要用于2023年大学生志愿服务西部计划29名志愿者生活补贴支出。
4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出5.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出2.82万元，主要用于行政单位医疗保险费缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出1.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.31万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出4.83万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况表
基本支出71.33万元，其中：30101基本工资13.93万元，30102津贴补贴20.69万元，30103奖金10.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元，30110职工基本医疗保险缴费2.82万元，30111公务员医疗补助经费，30112其他社会保障缴费0.31万元，30113住房公积金4.83万元，30188其他工资福利支出6万元，30228工会经费0.6万元，30215会议费0.2万元，30211差旅费0.2万元，30201办公费0.4万元，30217公务接待费0.2万元，30214租赁费0.3万元，30239其他交通费用3.6万元。
项目支出31.92万元，其中：生活补助31.92万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定团县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定团县委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定团县委2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定团县委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定团县委2023年机关运行经费安排5.50万元，与上年5.50万元对比没有增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定团县委资产总额77.92万元，其中，流动资产73.57万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.34万元，其中固定资产增加0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.中国共产主义青年团牟定县委员会2023年部门预算公开表
2.中国共产主义青年团牟定县委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产主义青年团牟定县委员会
2023年3月9日
监督索引号53232300171200111
