监督索引号53232300336100000
牟定县卫生健康局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县卫生健康局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县卫生健康局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县卫生健康局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。
（2）根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的卫生健康方针政策，开展卫生健康统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县卫生健康中长期规划和年度计划并组织实施，及时向县委、县政府提出卫生健康工作的意见和建议；组织开展全民性的卫生健康宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。
（3）研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。
（4）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。
（5）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。
（6）承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。
（7）负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。
（8）负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。
（9）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援助有关工作。
（10）负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。
（11）制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。
（12）负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。
（13）承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、医政药政股、中彝医管理与科教股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、医药卫生体制改革股、健康产业发展和老龄股、爱国卫生运动委员会办公室。
所属单位16个，分别是：
1.牟定县卫生健康局
2.牟定县人民医院
3.牟定县中医医院
4.牟定县疾病预防控制中心
5.牟定县卫生健康综合监督执法局
6.牟定县妇幼保健计划生育服务中心
7.牟定县共和镇社区卫生服务中心
8.牟定县安乐中心卫生院
9.牟定县凤屯镇卫生院
10.牟定县江坡镇卫生院
11.牟定县蟠猫乡卫生院
12.牟定县共和镇田心卫生院
13.牟定县戌街乡卫生院
14.牟定县共和镇天台中心卫生院
15.牟定县新桥中心卫生院
16.牟定县共和镇新甸卫生院
（三）重点工作概述
1.疫情防控精准科学有效。始终坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真落实《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，因时因势调整优化防控措施二十条、新十条措施，压紧压实“四方责任”，持续推进“双提升”工程建设，储备标准化隔离房间900间，累计集中隔离2277人。高质量完成三批次438人境外入滇人员集中隔离管控任务，派出17批次106名卫生应急队员驰援上海、禄丰、元谋等地。有力有效处置“11.24”疫情，有力有序推进新冠疫苗接种。
2.省级健康（促进）县建设有力推进。做特做优“绿城市”，县城建成区绿地率达39.02%、绿化覆盖率达42.53%；从严从实“治污染”，县城环境空气质量优良天数比例达100%，污水收集率、处理率达100%；完善设施“除四害”，防蝇设施合格率达96.42%、防鼠设施合格率达95.11%；全面整治提升餐饮服务环境卫生和食品安全，全面保障人民群众“食安心”；健全完善群众身边“15分钟健身圈”，广大群众“勤锻炼”自觉不断增强；建立“防、治、管、康”慢病综合防控体系，扎实有效“管慢病”；广泛培树“绿色家庭”，建成村（社区）家长学校89个、全国留守儿童示范家长学校1所、省级示范家长学校3所，全面推进“家健康”。
3.巩固提升国家卫生县城暨爱国卫生“7个专项行动”工作。坚持“3个1”调度机制，持续巩固创建成果；抽调人员组成3个专项督查组，督促抓好常态化工作落实；组建问题交办专班，落实问题“一日一交办、一周一销号曝光公布”制度，确保问题交办及时、整改有效。
4.夯实基本公共卫生服务。做细做实家庭医生签约服务，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。强化孕产妇、儿童系统管理，完善县、乡、村联动协调机制，压实孕产妇死亡包保责任，严控“两个死亡率”，两个死亡率控制在0的良好局面。
5.人口监测与家庭发展工作持续迈出新步伐。三孩政策全面实施，清理废止与三孩生育不相适应的相关规范性文件，取消了社会抚养费征收、违法生育、“一票否决”等制约措施，备案托育机构2家、托位515个，逐步健全完善三孩生育政策体系，年内办理《生育服务登记证》1196证，实际出生1187人。全年兑现计生家庭奖励优化政策23879人、兑现资金689.11万元，审定升学加分120人；全县101个计生协会组织机构正常运转，作用较好发挥。
二、预算单位基本情况
牟定县卫生健康局部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位14个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制604人，其中：行政编制16人，事业编制588人。在职实有572人，其中：财政全额保障321人，财政差额补助251人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员281人，其中：离休人员0人，退休人员281人。
车辆编制11辆，实有车辆14辆，实有车辆大于车辆编制的原因是卫生院的救护车属特种车辆，县政府公车办未纳入车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16451.46万元，其中：一般公共预算8391.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入8059.74万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年7724.08万元对比增加8727.38万元，增长112.99%，增加的主要原因是新增疫情防控补助专项预算，财务收入增加；同时，将事业收入一同纳入总收入，导致2023年总收入较2022年增长较快。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入8391.72万元，其中：本年收入8391.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8391.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年7724.08万元对比增加667.64万元，增长8.64%，增加的主要原因是新增疫情防控补助专项预算，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16451.46万元。财政拨款安排支出8391.72万元，其中：基本支出8052.72万元，与上年对比增加348.64万元，主要原因是在职人员工资正常增长；项目支出339.00万元，与上年对比增加319.00万元，主要原因是新增疫情防控补助专项预算，同时，基本公共卫生服务专项人均补助标准比去年提高5元，计划生育奖励专项补助人数由去年的19872人增加至23248人，导致项目支出增加。非财政拨款安排支出8059.74万元，为事业单位自有资金支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”支出43.65万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
2.“2080502事业单位离退休”支出576.45万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出809.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出43.64万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.“2089999其他社会保障和就业”支出6.00万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。
6.“2100101行政运行”支出381.21万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
7.“2100102一般行政管理事务”支出10.86万元，主要用于行政单位除基本支出外用于单位正常运行的支出。
8.“2100201综合医院”支出1202.98万元，主要用于综合医院医疗服务保障与能力提升支出。
9.“2100202中医（民族）医院”支出494.02万元，主要用于中医医院医疗服务保障与能力提升支出。
10.“2100301城市社区卫生机构”支出184.49万元，主要用于共和镇社区卫生服务中心医疗保障支出。
11.“2100302乡镇卫生院”支出2239.00万元，主要用于乡镇卫生院医疗服务保障与能力提升支出。
12.“2100401疾病预防控制机构”支出424.41万元，主要用于疾病预防控制支出。
13.“2100402卫生监督机构”支出129.81万元，主要用于卫生监督执法工作开展的支出。
14.“2100403妇幼保健机构”支出496.75万元，主要用于妇幼保健、疫苗接种等工作开展的支出。
15.“2100408基本公共卫生服务”支出39.89万元，主要用于向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
16.“2100409重大公共卫生服务”支出7.00万元，主要用于艾滋病防治工作。
17.“2100410突发公共卫生事件应急处理”支出224.10万元，主要用于疫情防控工作。
18.“2100799其他计划生育事务”支出68.01万元，主要用于实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。
19.“2101101行政单位医疗”支出23.15万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
20.“2101102事业单位医疗”支出354.25万元，主要用于行政单位事业人员医疗保险缴费支出。
21.“2101103公务员医疗补助”支出241.8万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
22.“2101199其他行政事业单位医疗”支出47.22万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
23.“2210201住房公积金”支出343.78万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出8052.72万元，其中：30101基本工资：1990.72万元，30102津贴补贴：520.86万元，30103奖金：82.77万元，30107绩效工资：2627.8万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：809.25万元，30109职业年金缴费：43.64万元，30110职工基本医疗保险缴费：377.40万元，30111公务员医疗补助缴费：241.80万元，30112其他社会保障缴费：81.31万元，30113住房公积金：343.78万元，30199其他工资福利支出：18.00万元，30201办公费：44.20万元，30202印刷费：5.90万元，30204手续费：0.51万元，30205水费：6.09万元，30206电费：12.33万元，30207邮电费：6.63万元，30211差旅费：8.00万元，30213维修（护）费：1.94万元，30216培训费1.40万元，30217公务接待费：11.82万元，30218专用材料费：0.30万元，30226劳务费：5.26万元，30228工会经费：50.43万元，30231公务用车运行维护费：10.00万元，30239其他交通费用：26.56万元，30299其他商品和服务支出：11.30元，30302退休费：608.02万元，30305生活补助：104.70万元。
项目支出339.00万元，其中：30201办公费：231.10万元，30226劳务费：39.89万元，30305生活补助：68.01万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目178个，政府采购预算总额8077.20万元，其中：政府采购货物预算7357.56万元、政府采购服务预算719.64万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.83万元，较上年增加0.42万元，增长1.96%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县卫生健康局部门2023年公务接待费预算为11.83万元，较上年增加0.42万元，增加3.68%，国内公务接待批次为249次，共计接待2014人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生健康局部门2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生健康局部门无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排46.67万元，与上年47.87万元对比减少1.20万元，下降2.51%，减少的主要原因是：我部门贯彻落实中央厉行节约要求，引导干部职工树立节俭意识，厉行节约、反对铺张浪费，降低行政成本。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县卫生健康部门资产总额47624.31万元，其中，流动资产25732.64万元，固定资产15974.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4907.69万元，无形资产1009.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3539.34万元，其中固定资产增加1185.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产190项，账面原值158.68万元，实现资产处置收入1.06万元；流动资产减少6.89万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县卫生健康局部门2023年部门预算公开表
附件：1.牟定县卫生健康局2023年部门预算公开表
2.牟定县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县卫生健康局
2023年3月10日
监督索引号53232300336100111
