监督索引号53232300747300000
牟定县林业和草原局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县林业和草原局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县林业和草原局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县林业和草原局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省州有关林业、草原及其生态建设的法律法规和方针政策，拟订林业和草原及其生态修复的政策、规划、地方标准规范监督实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
2.组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，经省州批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，组织拟订林地保护利用规划并监督实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并监督实施，按照国家和省州有关标准规范，组织建立湿地保护区和湿地公园，监督管理湿地的开发利用。
4.负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植资源调查，指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地保护与修复、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施。指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用等产业政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
9.组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。
10.指导牟定县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按省州规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家和省州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。
（二）机构设置情况
牟定县林业和草原局共设置19个内设机构，包括：办公室、草原与天然林管理股、森林资源管理股、政策法规与行政审批股、生态保护修复股、自然保护地与野生动植物管理股、湿地管理股、科技与产业股、林业和草原改革发展股、规划财务股、人事股（党委办公室）、化佛山州级自然保护区管护局、白马山州级自然保护区管护局、三峰山州级自然保护区管护局、林火监测中心、森林病虫防治检疫站、退耕还林办公室、森林和草原资源监测站、营林营草工作站（林业和草原技术推广站林业和草原种苗质量检验站）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
林火监测、森林病虫防治检疫、野生动植物保护、营林营草、森林和草原资源监测、森林管护等工作。
二、预算单位基本情况
牟定县林业和草原局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制15辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1582.86万元，其中：一般公共预算1582.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务收入1433.46万元对比增加149.40万元，增长10.42%，增减变动的原因是：一是2023年新增1个月县级扑火专业队工资和4个月乡镇扑火专业队工资预算。二是人员正常增资，社会保障缴费增加，财务总收入的增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1582.86万元，其中：本年收入1582.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1582.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入1433.46万元对比增加149.40万元，增长10.42%，增减变动的原因是一是2023年新增1个月县级扑火专业队工资和4个月乡镇扑火专业队工资预算。二是人员正常增资，社会保障缴费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1582.86万元。财政拨款安排支出1582.86万元，其中：基本支出1472.46万元，与上年1433.46万元对比支出增加39万元，增长2.72%，增减变动的原因：一是2023年新增1个月县级扑火专业队工资和4个月乡镇扑火专业队工资预算。二是人员正常增资，社会保障缴费增加，预算单位总支出增加。项目支出110.40万元，与上年0万元对比增加100%，增加主要原因是2023年新增1个月县级扑火专业队工资和4个月乡镇扑火专业队工资预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出233.41万元，主要用于支付事业单位离退休人员工资及退休人员补助经费支出110.43万元、基本养老保险缴费支出117.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.35万元；
2.卫生健康支出100.71万元，主要用于支付行政单位医疗补助15.33万元、事业单位医疗补助39.71万元、公务员医疗补助38.10万元、其他行政事业单位医疗支出7.57万元；
3.行政运行支出827.78万元，主要用于支付事业单位人员工资及公用经费827.78万元；
4.林业和草原防灾减灾341.60万元，主要用于县乡扑火专业队工资补助341.60万元；
5.住房保障支出79.36万元，主要用于支付事业单位人员按规定缴纳住房公积金79.36万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1472.46万元，其中：30101基本工资297.46万元，30102津贴补贴123.51万元，30103奖金56.65万元，30107绩效工资294.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费117.64万元，30109职业年金缴费5.35万元，30110职工基本医疗保险缴费55.04万元，30111公务员医疗补助缴费38.10万元，30112其他社会保障缴费10.66万元，30113住房公积金79.36万元，30205水费1.50万元，30206电费1.20万元，30211差旅费10.00万元，30215会议费0.50万元、30216培训费0.50万元、30217公务接待费3.80万元，30226劳务费235.03万元，30399.其他对个人和家庭的补助2.22万元，30228工会经费11.74万元，30239其他交通费用17.04万元，30299其他商品和服务支出2.04万元，30302退休费108.39万元。
项目支出110.40万元，其中：30226劳务费110.40万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项项目情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年5.77万元减少1.97万元,下降34.14%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县林业和草原局2023年因公出国出（境）费预算支出0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县林业和草原局2023年公务接待费预算为3.80万元，较上年3.79万元增加0.01万元，增长0.26%，国内公务接待批次为68次，共计接待570人次。
增加的主要原因是2023年林草实施项目增加，上级业务主管部门检查验收项目次数与2022年相比公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费预算0万元，较上年1.98万元减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年1.98万元减少1.98万元，下降100%。公务用车购置0万元，年末公务用车保有量为12辆。
减少原因是：根据牟政办发[2022]67号通知要求，县林草局除留用的机要通信和应急车辆列入预算外，其余车辆运行经费由单位从省、州下达的项目专项经费中按相关规定列支，本年度公务用车购置及运行维护费未列入县级预算，公务用车购置及运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县林业和草原局2023共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排110.40万元，编制绩效指标6个，年度绩效目标为：通过每年森林防火县乡（镇）专业扑火队员工资补助的投入，切实加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。全面完成省、州、县人民政府下达的森林防控预期成效，具体为：1.年度森林火灾发生次数控制在5次以内；2.年森林火灾受害率控制在1‰以内；3.年森林火灾当日扑灭率不低于98%。
牟定县林业和草原局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县林业和草原局2023年行政运行经费预算安排283.35万元，与上年284.87万元对比减少1.52万元，下降0.53%，主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了办公费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县林业和草原局资产总额2567.94万元，其中，流动资产1264.31万元，固定资产1229.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69.41万元，无形资产5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少365.94万元，其中：固定资产增加213.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分
牟定县林业和草原局2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县林业和草原局2023年部门预算公开表
2.牟定县林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县林业和草原局
2023年3月14日
监督索引号53232300747300111
