监督索引号53232300732400000
牟定县自然资源局2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县自然资源局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县自然资源局2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县自然资源局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施,提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
12.根据授权,对乡(镇)政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
(二)机构设置情况
牟定县自然资源局共设置12个内设机构,包括:办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股、牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.加快构建国土空间开发保护新格局。全面完成县、乡国土空间规划编制工作,配合林草部门完成造林绿化空间规划,完成国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督系统建设,初步建立全县国土空间规划体系,形成全县国土空间开发保护“一张图”。用好“三个工作法”,列出计划和时间节点,抓牢抓实工作措施,全面完成87个行政村干部规划家乡行动“多规合一”村庄规划编制并投入运用,提前实现全县村庄规划全覆盖的目标。
2.严格落实耕地保护目标和责任,加强耕地用途管制,对耕地特别是永久基本农田实行特殊保护,遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”,牢牢守住保障国家粮食安全的基本资源。划定新一轮永久基本农田,推进耕地保护“田长制”试点实施,狠抓补充耕地和城乡建设用地增减挂钩项目实施,强化设施农业用地监管,从严查处各类违法违规占用耕地问题,启动共和镇全域土地综合整治试点项目。
3.坚持节约集约用地,强化用地要素保障。围绕全县社会经济发展目标,狠抓国家省州重大项目、民生工程、招商引资重点产业项目用地保障。分类制定项目用地保障推进计划,组织报批2022年度土地成片开发方案,组织报批城镇建设用地,完成青苗和地上附着物标准制定并启动实施,完善重点建设项目用地保障研判、提醒、告知、预警、督办等五项制度,加快推进农村宅基地农用地转用的报批,加大闲置土地、批而未供的处置力度,提高土地的利用率。
4.严格矿政管理。坚定不移贯彻“绿水青山就是金山银山”理念,深入贯彻落实“共抓大保护、不搞大开发”和“生态优先、绿色发展”战略,牢牢守好生态保护红线。扎实开展《牟定县矿产资源总体规划(2021-2025年)》、《牟定县矿业振兴规划(2021—2035)》编制工作,严格矿业权审查审批,扎实推进反馈问题整改销号,加强矿山巡查检查,从严从重从快严厉打击矿产资源违法开采行为,加大对拖欠采矿权出让收益的追缴力度,过期采矿权核实清理力度,矿山生态恢复的监管力度,加快推进矿山生态修复监督管理。
5.完善地质灾害防治技术支撑体系。紧紧围绕“人防+技防+工程治理”的三重保障工作思路,做到防治工作“零死角”“全覆盖”,切实提升防灾减灾能力。严格落实责任,加强监测人员的管理,加强监测预警、隐患巡查、排查和检查工作,实施好地质灾害治理项目。
6.夯实自然资源管理基础工作。加快推进第三次全国国土调查成果数据库管理系统及共享平台建设工作步伐。认真开展季度国土变更调查,加强部门的协调,确保地类统一。提升基础测绘管理服务能力。加强CXCORS系统运行维护管理、测量标准管护、测绘地理信息和地图行业监管。抓实建设用地勘测定界审核,保障建设项目用地顺利报批。
7.不断提升不动产登记便民利民服务效率。持续优化营商环境,推进“互联网+不动产登记”优化升级,开展不动产权证书、证明电子证书核发,积极推进不动产登记数字化;有序及时进行不动产登记中心搬迁。
8.全面加强和提升自然资源法治建设水平。切实推进依法行政,组织开展教育培训,持续开展法律法规宣传。认真开展土地矿产等资源督察问题整改销号。积极推进农村乱占耕地建房问题分类处置工作。克期完成自然资源部下发的年度土地卫片图斑的核实举证销号工作。切实履行动态巡查主体责任,严格查处违反土地、矿产资源、城乡规划等违法违规行为。持续推进自然资源督察整改工作,建立健全长效机制,持续巩固整治成效。克期完成中央、省级环保督察发现问题整改工作。
9.严明工作纪律,全面推进机构改革。对股室职责、人员进行整合,理顺人事关系,确保自然资源各项工作平稳有序推进,力争自然资源工作更上新台阶。
二、预算单位基本情况
牟定县自然资源局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制46人,其中:行政编制6人,工勤人员编制2人,事业编制38人。在职实有48人,其中: 财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中: 离休0人,退休11人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入933.30万元,其中:一般公共预算933.30万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年财务总收入1164.45万元对比减少231.15万元,下降19.85%,减少的主要原因是机构改革,有13人调出我单位导致工资福利支出及人员经费支出预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入933.30万元,其中:本年收入933.30万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款933.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入1164.45万元对比减少231.15万元,下降19.85%,减少的主要原因是机构改革,有13人调出我单位导致工资福利支出及人员经费支出预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出933.30万元。财政拨款安排支出933.30万元,其中:基本支出933.30万元,与上年1164.45万元对比减少231.15万元,下降19.85%,减少的主要原因是机构改革,有13人调出我单位导致工资福利支出及人员经费支出预算减少;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增长0%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2200101行政运行”支出687.53万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等)。
2.“2080501行政单位离退休”支出23.92万元,主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出84.08万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506机关事业单位基本职业年金缴费”支出10.38万元,主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出27.33万元,主要用于单位在职公务员2023年度医疗保险缴费支出。
6.“2101102事业单位医疗”支出11.81万元,主要用于单位在职事业人员2023年度医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出20.45万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4.41万元,主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出63.39万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出933.30万元,其中:30101基本工资208.89万元,30102津贴补贴192.65万元,30103奖金105.52万元,30107绩效工资88.85万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费84.08万元,30109职业年金缴费10.38万元,30110职工基本医疗保险缴费39.14万元,30111公务员医疗补助缴费20.45万元,30112其他社会保障缴费5.32万元,30113住房公积金63.39万元,30201办公费2.23万元,30205水费0.60万元,30206电费2.20万元,30207邮电费4.00万元,30209物业管理费0.50万元,30211差旅费3.00万元,30215会议费0.50万元,30216培训费0.50万元,30217公务接待费1.50万元,30226劳务费36.00万元,30228工会经费8.34万元,30231公务用车运行维护费2.00万元,30239其他交通费用29.34万元,30299其他商品和服务支出0.44万元,30302退休费23.48万元。
2.项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.52万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.52万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元,较上年4.20万元减少0.70万元,下降16.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
牟定县自然资源局2023年公务接待费预算为1.50万元,较上年2.20万元减少0.70万元,下降31.82%,国内公务接待批次为30次,共计接待215人次。
减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
牟定县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费:指财政拨款支出安排的政府部门(含机关事业单位)人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县自然资源局2023年机关运行经费安排91.15万元,与上年95.66万元对比减少4.51万元,下降4.71%,减少的主要原因是机构改革,有13人调出我单位导致机关运行经费支出预算减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,牟定县自然资源局资产总额7048.53万元,其中:流动资产4840.45万元,固定资产149.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2046.30万元,无形资产11.85万元,其他资产0万元。与上年7826.06万元相比,本年资产总额减少777.53万元,其中固定资产减少31.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
第二部分
牟定县自然资源局2023年部门预算公开表
(详见附表)
附件:1.牟定县自然资源局2023年部门预算公开表
2.牟定县自然资源局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县自然资源局
2023年3月7日
监督索引号53232300732400111