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牟定县共和镇人民政府2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县共和镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县共和镇人民政府2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县共和镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）机构设置情况
我部门共设置五个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位十二个，分别是：
1.共和镇党政办公室（应急管理办公室）
2.共和镇经济发展办公室
3.共和镇社会事务办公室
4.共和镇社会治安综合治理办公室
5.共和镇扶贫开发办公室
6.共和镇农业和农村服务中心
7.共和镇林业和草原服务中心
8.共和镇水务服务中心
9.共和镇文化和旅游广播电视体育服务中心
10.共和镇国土和村镇规划建设服务中心
11.共和镇社会保障和为民服务中心
12.共和镇财政所
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下之年，更是共和各项发展攻坚拔寨、突破冲刺的重要一年。今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长7.8%以上；固定资产投资增长14%以上；地方一般公共预算收入增长3%；社会消费品零售总额增长11.5%；居民消费价格指数涨幅控制在3%左右，居民收入与经济增长基本同步；城镇登记失业率控制在4.2%以内；粮食产量稳定在3.2万吨以上；万元单位生产总值能耗下降完成县下达目标。围绕上述目标和任务，重点要抓好9个方面的工作：一是推进“产业优化行动”，构筑现代农业新体系。二是推进“巩固拓展行动”，谱写乡村振兴新篇章。三是推进“强基增效行动”，实现城乡发展新突破。四是推进“城乡共建行动”，建设美丽宜居新家园。五是推进“文旅融合行动”，探索全域旅游新路径。六是推进“绿色生态行动”，描绘绿水青山新画卷。七是推进“改革创新行动”，激发追赶超越新活力。持续深化重点领域和关键环节改革攻坚，不断破解新难题、激发新活力、塑造新优势。八是推进“兜底提质行动”，共享幸福美好新生活。牢固树立“以人民为中心”的发展理念，为人民群众做实事、办惠事、解难事。九是推进“风险防范行动”，开创社会稳定新局面。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范重特大事故发生，牢牢守住安全生产“红线”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制37人，工勤人员编制3人，事业编制68人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3062.29万元，其中：一般公共预算3062.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2022年财务总收入2937.14万元对比增加125.15万元，增长4.26%。主要原因是2023年村民小组长、村党支部书生活补助的增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3062.29万元，其中：本年收入3062.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3062.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2022年财务总收入2937.14万元对比增加125.15万元，增长4.26%。主要原因是：2023年村民小组长、村党支部书生活补助的增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3062.29万元。财政拨款安排支出3062.29万元，其中：基本支出3008.29万元，与上年2895.13万元对比增加113.16万元，增长3.91%。主要原因是:2023年村民小组长、村党支部书生活补助的增加。项目支出54万元，与上年0万元对比增加54万元，增长100%。增加的主要原因是新增乡镇财力性补助和人大代表工作站等经费预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“201”一般公共服务支出508.40万元，主要用于共和镇党政办公室、共和镇社会治安综合治理办公室、共和镇财政所2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“207”文化旅游体育与传媒支出59.72万元，主要用于共和镇文化和旅游广播电视体育服务中心2023年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“208”社会保障和就业支出527.65万元，主要用于2023年共和镇社会事务办公室和社会保障和为民服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出，行政事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出，以及离退休人员公用经费支出。
“210”卫生健康支出148.59万元，主要用于2023年共和镇各行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助经费支出。
“212”城乡社区支出35.41万元，主要用于2023年共和镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“213”农林水支出1606.17万元，主要用于2023年共和镇农业和农村服务中心、共和镇水务服务中心、共和镇林业和草原服务中心、共和镇扶贫开发办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出，以及共和镇各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村组干部报酬支出。
“215”资源勘探信息等支出56.05万元，主要用于2023年共和镇经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出。
“221”住房保障支出120.30万元，主要用于共和镇单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3008.29万元，其中：30101基本工资431.80万元，30102津贴补贴293.26万元，30103奖金115.03万元，30107绩效工资374.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费172.98万元，30109职业年金缴费16.88万元，30110职工基本医疗保险缴费80.98万元，30111公务员医疗补助缴费56.48万元，30112其他社会保障缴费15.20万元，30113住房公积金120.30万元，30199其他工资福利支出918.25万元，30201办公费178.25万元，30205水费1.04万元，30206电费1.50万元，30207邮电费3.93万元，30211差旅费1.50万元，30216培训费0.80万元，30217公务接待费1.00万元，30228工会经费16.47万元，30231公务用车运行维护费6.00万，30239其他交通费用33.72万元，30299其他商品和服务支出3.04万元，30302退休费160.51万元，30305生活补助4.60万元。
项目支出54.00万元，其中：30201办公费：42.85万元，30215会议费11.15元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项。
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.19万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县共和镇人民政府2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待205人次。
减少的主要原因是本着树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，从源头抓起，从年初抓起。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门预算无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排297.32万元，其中，办公费221.10万元，水费1.04万元，电费1.50万元，差旅费1.50万元，会议费11.15万元，培训费0.80万元，公务接待费1.00万元，工会经费16.47万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用33.72万元，其他商品和服务支出3.04万元。与上年255.21万元对比增加42.11万元，增加16.5%，主要原因是人员的增加、会议培训的增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县共和镇资产总额5116.77万元，其中，流动资产3754.72万元，固定资产1185.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产176.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1052.73万元，其中流动资产减少1011.30万元，固定资产减少41.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分
牟定县共和镇人民政府2023年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县共和镇人民政府2023年部门预算公开表
2.牟定县共和镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县共和镇人民政府
2023年3月9日
监督索引号53232300656300111
