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牟定县交通运输局部门2023年部门预算公开目录
第一部分牟定县交通运输局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县交通运输局部门2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县交通运输局部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
9.拟定辖区内农村公路养护建议计划，按照批准的计划组织实施，组织农村公路养护的招投标和养护承包合同管理。负责县道小修保养年度作业计划的审核和上报，编制、实施县道小修保养月度作业计划。根据农村公路小修保养检查考核办法要求，负责农村公路小修保养的日常检查和养护质量的评定，定期上报农村公路养护质量月报。负责对县道小修保养完成工程量及质量进行检查考核，向承包人支付县道小修保养经费。负责农村公路大中修、危桥改造专项工程计划的落实、施工过程的管理、质量的监督控制。负责县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置，并及时上报县交通运输局、州交通运输局。负责养护施工路段安全保通方案的审批、配合路政部门维护施工路段的交通秩序。负责农村公路路网运行调度，配合公安交警和路政部门及时处置特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，政策法规股，综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股，资财审计股，公路股。
所属单位2个。分别是：
1.牟定县交通运输局
2.牟定县地方公路管理段
（三）重点工作概述
1.全力以赴，做好牟定至元谋高速公路建设项目。完成征地拆迁、坟墓搬迁工作；房屋搬迁工作完成50%。
2.实施一批农村公路建设项目。一是续建总投资11240多万元的安乐乡（新桥至安乐段）乡镇通三级公路改造项目，确保全部工程于2023年6月份竣工。二是持续总投资6750多万元牟定县2022年30户以上自然村硬化路和农村公路安防工程项目，确保全部工程于2023年6月份竣工。三是实施总投资8620多万元的牟定县2023年乡镇通三级公路飒凤线改造工程（牟定县城至飒马厂加油站段），计划在2023年10月份开工建设。四是实施总投资6750多万元的牟定县2023年30户以上自然村硬化路和农村公路安防工程项目，计划在2023年10月份开工建设。
3.启动一批农村公路建设项目前期。为扎实做好项目前期，确保项目资金争取的最大化，计划适时启动牟定县2024年30户以上自然村硬化路和农村公路安防工程项目施工图设计90公里、牟定县2024年乡镇通三级公路元谋至楚雄改造工程（牟定散花至江坡集镇段）施工图设计8.688公里。
4.扎实做好公路治超工作。以长箐等几家砂石场的源头治超为抓手，有效打击公路超限超载、非法运营等违法运输行为，规范和净化道路运输环境，保障公路安全畅通和人民群众生命财产安全。
5.抓好客运市场管理。年内新增新能源公交车5辆，更新为新能源出租车5辆，开通牟定县城至禄丰黑井公交专线，强化客运企业监管，规范公交车运营及公交站点设置和建设，加大“打非治违”行为，维护客运市场秩序。
6.认真落实农村公路管理养护工作责任。严格按照《牟定县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，组织实施好2023年农村公路养护工程和日常养护，加强对乡镇养护工作的指导力度，积极组织农村公路管养有关政策、法规和技术规范、技术要求等知识培训，不断提高相关人员管理和操作水平。严格按照交通运输部《公路养护技术规范》及《条例》规定的技术标准，加强农村公路养护、道路桥梁安全隐患排查，落实管养主体责任，做到路基、边坡稳定，路面、构造物完好。不断健全养护检查考评体系，完善检查考核方式，并将检查考核结果与项目安排、资金拨付挂钩，充分调动各方面的积极性，切实保障道路通畅。
7.扎实推进我县绿美交通建设。依托国储林项目，全力推进2023年绿美交通工作，完成110公里农村公路绿化美化。
8.继续深化交通运输综合行政执法改革。以深化交通运输综合行政执法改革为契机，进一步规范交通运输综合行政执法程序，加大基层队伍建设，抓实交运行业安全监督管理。深化交通运输综合行政执法改革，认真开展实施道路危货运输、道路客运及站场、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大排查大整治，强化农村道路交通安全监管；开展侵占公路路产路权、破坏公路、公路沿线垃圾专项治理工作；联合县交警、路政、公路局等部门，加大非法营运打击力度。
9.按照年初制定的计划以及省州下达的工作要求，按时按质完成农村公路养护工程、农村公路日常养护、“四好”农村路建设工程、小修保养应急处置工程、水毁抢险保通及修复工作，做好生命安生防护工程的实施工作，做好县道养护突发性抢修工程方案的确定、现场处置等工作，全力处置好特大交通事故和突发性事件，保障公路安全畅通。按照“有路必养、养必见效、有路必管、管必到位”的工作目标，推进农村公路养护管理工作步入科学化、制度化和规范化轨道，向“通、平、美、绿、安”的目标迈进，深化养护体制改革，为管理养护工作提供重要组织保障；扎实开展日常养护工作，全面落实各项目标任务；扎实推进养护工程项目建设，提升县乡公路服务水平，使全县的公路路况有新的改观，方便人民群众的出行。
二、预算单位基本情况
牟定县交通运输局部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入843.18万元，其中：一般公共预算843.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年843.13万元对比增加0.05万元，增长0.006%，增加的主要原因是：工资调标，薪级工资晋升，职工工资增加，各项保险基数也进行调整，部门财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入843.18万元，其中：本年收入843.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款843.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年843.13万元对比增加0.05万元，增长0.006%，增加的主要原因是：工资调标，薪级工资晋升，职工工资增加，各项保险基数也进行调整，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出843.18万元。财政拨款安排支出843.18万元，其中：基本支出503.82万元，与上年493.72万元对比增加10.10万元，增长2.05%，增加的主要原因是；工资调标，薪级工资晋升，职工工资增加，各项保险基数也进行调整，导致人员经费收入增加。项目支出339.36万元，与上年349.40元对比减少10.04万元，下降2.87%，减少的主要原因是：农村公路日常养护县级配套资金是按所管养的公路里程进行测算，2023年公路养护预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501行政单位离退休支出32.55万元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.2080502事业单位离退休支出32.28万元，主要用于2023年度退休人员退休费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元，主要用于2023年退休职工职业年金缴费支出。
5.2101101行政单位医疗支出9.79万元，主要用于我单位2023年在职行政人员的医疗补助经费支出。
6.2101102事业单位医疗支出8.98万元，主要用于我单位2023年在职事业人员的医疗补助经费支出。
7.2101103公务员医疗补助支出15.77万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出3.09万元，主要用于我单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.2140101行政运行支出216.21万元，主要用于保障我单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、编外聘用人员工资福利等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
10.2140102一般行政管理事务支出0.60万元，主要用于重点项目春节走访慰问资金支出。
11.2140103机关服务支出104.07万元，主要用于地方公路管理段在职职工工资福利支出及单位运转支出。
12.2140106公路养护支出338.76万元，主要用于2023年农村公路日常养护支出。
13.2210201住房公积金支出29.13万元，主要用于我单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出503.82万元，其中：30101基本工资97.82万元，30102津贴补贴71.83万元，30103奖金38.63万元，30107绩效工资69.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费40.67万元，30109职业年金缴费11.29万元，30110职工基本医疗保险缴费18.76万元，30111公务员医疗补助缴费15.77万元，30112其他社会保障缴费3.79万元，30113住房公积金29.13万元，30199其他工资福利支出12万元，30201办公费3.68万元，30202印刷费0.06万元，30204手续费0.06万元，30205水费0.40万元，30206电费0.54万元，30207邮电费2.05万元，30211差旅费0.40万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费4.01万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用10.98万元，30299其他商品和服务支出1.20万元，30302退休费63.63万元，30305生活补助0.73万元。
项目支出339.36万元，其中：30305生活补助0.6万元，31006大型修缮338.76万元。
五、省对下专项转移支付情况
牟定县交通运输局部门2023年无省对下专项转移支付项目支出预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.04万元，其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购服务预算5.35万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年增加0.10万元，增长1.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县交通运输局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比较无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县交通运输局部门2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.10万元，增长33.33%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。增加原因是：州局对农村公路进行养护考核时需进行公务接待，公务接待费较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县交通运输局部门2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。上年相比较无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县交通运输局部门2023年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县交通运输局2023年机关运行经费安排22.87万元，与上年25.54万元对比减少2.67万元，下降0.51%，减少的主要原因是在职人员减少，其他交通费用10.98万元比上年12.78万元减少1.8万元。
机关运行经费预算22.87万元，其中：办公费1.81万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.8万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.58万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出0.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，牟定县交通运输局部门资产总额319430.42万元，其中，流动资产399.51万元，固定资产24.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（公路资产）319006.26万元。与上年相比，本年资产总额增加319228.07万元，其中公共基础设施（公路资产增加）319006.26万元，原因是2022年对牟定县境内管养的省道、县道、乡道、村道进行公路资产清查并录入国有资产管理系统，入会计账。其中流动资产增加226.64万元，处置房屋建筑物275.15平方米，账面原值0.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
第二部分牟定县交通运输局2023年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县交通运输局2023年部门预算公开表
2.牟定县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县交通运输局
2023年3月10日
监督索引号53232300734800111
